寿宁县2019年财政决算和2020年1至6月预算执行情况的报告

2020-09-30 09:09:00    来源:    字号:    
 

在寿宁县第十八届人大常委会第二十七次会议上

 

寿宁县财政局局长  陈林峰

2020年9月25日

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受县人民政府的委托,向寿宁县第十八届人大常委会第二十七次会议报告寿宁县2019年财政决算和2020年1至6月财政预算执行情况,请予审议,并请列席人员提出意见。

一、2019年财政决算情况

(一)公共财政预算收入决算情况

2019年财政总收入51342万元,完成调整预算数96.87%,同比增收550万元,增长1.1%。

一般公共财政预算收入31086万元,完成调整预算数94.2%,同比减收1723万元,下降5.3%。公共财政预算收入占财政总收入的比重是60.55%。一般公共财政预算收入分项目如下:

税收收入21015万元,完成调整预算数的95.52%,同比增收2108万元,增长11.16%。税收收入占公共财政预算收入的比重是67.60%;

非税收入10071万元,完成调整预算数的91.56%,同比减收3833万元,下降27.6%。主要是上年清缴历年利息等一次性收入3800万元,非税收入占公共财政预算收入的比重是32.40%。

(二)公共财政预算支出决算情况

2019年一般公共财政预算支出209307万元,同比增支16205万元,增长8.39%。具体分项如下:

公共服务支出17070万元,同比增支1613万元,增长10.44 %。

国防支出39万元,同比减支26万元,下降40 %。

公共安全支出8906万元,同比减支1586万元,下降15.12 %。主要是上年度检察院两房建设1080万元列支该科目。

教育支出39311万元,同比增支1125万元,增长2.95 %。

科学技术支出1144万元,同比增支360万元,增长45.92 %。主要是省级23个扶贫开发工作重点县产业建设专项资金和6.18项目成果转化扶持专项资金增加355万元。

文化体育与传媒支出4981万元,同比增支2387 万元,增长92.02 %。主要是2019年财政部调整支出科目,将2018年在商业服务业等事务支出列支的调整至本科目,造成本科目当年支出增加和对应科目支出相应减少。

社会保障和就业支出23675万元,同比增支2393万元,增长11.24 %。主要是养老保险县级兜底增加2000万元。

卫生健康支出9568万元,同比减支4798万元,下降33.40 %。主要是城乡医疗保险县级配套资金2000万元因体制上收改列上解支出和上年度精神病医院建设专项1800万元。

节能环保支出3826万元,同比增支1328万元,增长53.16 %。主要是省级环保专项“两高一线”环境综合整治资金增加1000万元,大熟村污水处理设施建设投入增加300万元。

城乡社区事务支出26505万元,同比增支3851万元,增长17.00 %。主要是地方政府一般债券比上年增加2731万元,创建省级园林县城增加1000万元。

农林水事务支出35111万元,同比减支1413万元,下降3.87 %。

交通运输支出20640万元,同比增支16113万元,增长355.93 %。主要是今年车辆购置税补助地方建设专项16000万元用于交通项目建设。

资源勘探电力信息等事务支出5208万元,同比增支2303万元,增长79.28 %。主要是支持中小企业发展和管理支出增加2000万元。

商业服务业等事务支出571万元,同比减支7974万元,下降93.32 %,主要是科目调整造成。

自然资源海洋气象等支出494万元,同比减支817万元,下降62.32 %。主要是土地整理复垦开发专项资金减少700万元。

住房保障支出2880万元,同比增支745万元,增长34.89 %。

粮油物资储备事务支出729万元,同比减支148 万元,下降16.88 %。主要是上年度有粮食储备库专项116万元。

灾害防治及应急管理支出1392万元。

其他支出205万元,同比减支1648万元,下降88.94 %。主要是上年国有企业国投、城投、三峰等公司还本付息支出1500万元列支该科目。

地方政府债券付息支出7015万元,同比增支997万元,增长16.57 %。

地方债务发行费用支出37万元,同比增支8万元,增长27.59 %。

(三)公共财政预算平衡情况

公共财政预算地方级收入31086万元,上级补助收入137692万元(其中:返还性收入1744万元,一般性转移支付收入121606万元,专项转移支付收入14342万元),债券转贷收入34604万元,上年结余9350万元,调入资金25943万元,本年收入合计238675万元。公共财政预算支出209307万元,上解上级支出10431万元,债务还本支出14928万元,年终结余4009万元(其中:结转下年的支出4009万元,年终净结余0万元),本年支出合计238675万元,当年财政收支平衡。

(四)基金预算决算情况

2019年政府性基金收入25225万元,完成调整预算123.72%,同比增收14195万元,增长128.7%。主要是土地增减挂钩指标收入16860万元。政府性基金支出41178万元(其中:土储专项债券支出25000万元),完成调整预算90.72%,同比减支1377万元,下降3.23%,主要是土储专项债券比上年减少了6290万元。

2019年政府性基金收入25225万元,上级补助收入1992万元,上年结余2630万元,土储专项债券收入25000万元,本年政府性基金收入合计54847万元。政府性基金支出41178万元,基金调出13542万元,本年政府性基金支出合计54720万元,收支相抵,政府性基金结余127万元。

(五) 社会保险基金决算情况

2019年社会保险基金收入19814万元,社会保险支出22203万元,本年收支结余-2389万元,年末滚存结余10003万元。

(六)国有资本经营决算情况

2019年国有资本经营收入235万元,国有资本经营支出235万元,当年收支平衡。

二、2020年1-6月财政预算执行情况

(一)公共财政预算收入执行情况

2020年1-6月,财政总收入26021万元,完成年初预算数47.8%同比减收2617万元,下降9.1%

2020年1-6月,一般公共预算地方级收入17079万元,完成年初预算数53.3%,同比减收516万元,下降2.9%。公共财政预算地方级收入占财政总收入的比重是65.64%。收入分项目如下:

1.税收收入9243万元,完成年初预算数的42.67%,同比减收2432万元,下降20.8%。税收收入占一般公共财政预算收入的比重是54.12%。

2.非税收入7836万元,完成年初预算数的75.64%,同比增收1916万元,增长32.4%。非税收入占一般公共财政预算收入的比重是45.88%。

(二)公共财政预算支出执行情况

2020年1-6月,一般公共财政预算支出106827万元,同比增支7657万元,增长7.7%。

(三)基金预算收支执行情况

2020年1-6月政府性基金收入7918万元,完成年初预算数23.73%,同比减收2308万元,下降22.6%。其中:国有土地使用权收入7670万元,同比减收2356万元,下降23.5%。

2020年1-6月政府性基金预算支出25781万元,完成年初预算数60%。其中:土地专项债券支出19600,国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出4407万元。

(四) 社会保险基金预算执行情况

2020年1-6月社会保险基金收入16551万元,其中:基本养老保险基金收入15962万元,其他社会保险基金收入589万元。社会保险基金支出16844万元,其中:基本养老保险基金支出15988万元,其他社会保险基金856万元。

三、2020年财政主要工作

(一)聚焦财源抓收入

1.狠抓财政收入。为降低疫情和中央实施更大规模减税降费政策的影响,今年来我局紧紧围绕年初收入目标任务,坚持把增加财政收入作为第一要务,拓展增收渠道,扩大招商引资和落实总部经济政策,批准设立1家综合型总部企业,通过“一事一议”新增1家总部企业,着力推进东部新城开发,在资金上有力保障东部新城公建项目的收储,为今后的税源培育打好基础。同时充分挖掘非税收入潜力,做到应收尽收,1-6月非税收入完成 7836万元,同比增长32.4%

2.积极争取支持。立足我县被列入国家生态综合补偿试点县、省重点生态管理功能区、全省革命老区重点县的实际,牢牢把握习近平总书记给下党乡亲们回信这一有利契机,加强与上级各部门对接,积极争取上级对我县的资金补助力度。截至6月底,共争取上级一般和专项转移支付资金14.66亿元,同比增加2.29亿元,争取地方政府债券资金4.15亿元,同比增加1.4亿元,有力保障我县重点项目的推进和民生事业的发展。

(二)精打细算控支出

1.严格控制一般性支出。围绕“三保”目标,坚持厉行节约,通过严格预算约束,压减一般性支出,进一步优化支出结构,合理确定支出范围同时结合开展“1+X”常态化专项督查,对全县行政事业单位2019年 “三公”经费、会议费、差旅费支出情况进行检查,以查促纠,切实履行财政部门法定的会计监督职责。1-6月份,一般性支出同比减支279万元,下降8.6%

2.加强政府采购管理。围绕进一步深化政府采购制度改革,构建放管结合的政府采购监管模式,提高政府采购绩效,1-6月份政府采购预算金额5324万元,实际完成采购金额4879万元,节约资金445万元,节约率8.36%。

3.扎实推进财政投资评审工作。严格按照财政投资评审工作流程,认真组织项目评审,客观公正审核基建工程量。1-6月共完成审核项目85个,送审金额50106万元,审减4970万元,审减率9.9%。

(三)扣紧主题保重点

今年来,我局扣紧县委县政府提出的着力唱响大下党、大三祥、大城镇“三部主题曲”,按照“轻重缓急、先后有序”的原则,合理安排项目资金,共统筹资金30968万元,着力保障东部新城开发、南阳小城镇建设、三祥新材产业园及下党进乡公路建设等一批重点项目建设,确保有限资金发挥最大效益

(四)凝心聚力抓保障

1.重点抓牢社会保障支出。1-6月社会保障支出15443.14万元。其中:用于城乡低保、特困人员、残疾人及优抚对象补助、临时救助、养老补短板、城乡居民养老保险和机关事业单位养老保险等支出14808.73万元;用于推进就业和再就业、人才引进工作资金376.41万元,有力地促进我县就业目标地实现;用于低收入人群及优抚对象临时价格补贴258万元,进一步提高对低收入人群的兜底保障力度。

2.全面支持教育优先发展。1-6月教育支出20022.59万元,占财政支出的19.20%,其中安排资金4407万元重点支持东区中学、寿宁县第三中学教学楼、武曲中心小学幼儿园、第二实验小学附属工程、第四中学综合楼等一批教育项目建设。全县校园基础设施建设和软硬件配备日趋完善,教育信息化、现代化建设扎实推进。

3.全面提升医疗卫生保障水平。1-6月卫生健康支出6820.19万元,重点支持县医院第二病房楼、乡村卫生一体化建设,推进我县医共体建设进度;落实乡镇卫生院人员经费保障机制和村医补助等政策,完善分级诊疗制度,配合相关部门做好乡、村卫生院药品零差率和基本药物制度改革工作,不断提高医疗卫生服务水平;投入资金2547.11万元,用于城乡医疗保险、医疗救助和建档立卡贫困户医疗叠加保险,解决了我县城乡居民及低收入人群的看病就医问题;多渠道筹措资金1174万元,支持疫情防控和企业复工复产,有效降低了疫情对我县经济社会带来的影响。

4.有效助推文旅融合发展。预算安排资金1000万元,用于主要用于习近平总书记“九到寿宁,三到下党”研究、冯梦龙文化研究和文化展馆、文化产业开发等项目建设;安排文化产业发展专项资金200万元,主要用于文化传承保护、文化产业领域相关支出等;安排体彩公益金150万元,用于全民健身、体育赛事活动等相关支出,有效助推我县文旅融合发展。

5.持续巩固脱贫成果助力乡村振兴。统筹安排扶贫资金9768万元,着力保障我县脱贫成果的巩固提升。同时围绕产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求,多渠道整合资金24692万元,重点用于发展壮大特现代农业、美丽乡村建设,助力我县乡村产业全面振兴。

6.不断完善交通基础设施建设。1-6月交通运输支出14355万元,有效保障交通重点项目实施进度。

7.全面落实强农惠农政策。积极筹措资金950万元,保障全县13个乡镇76个一事一议项目建设,完善农村基本公共服务体系,助力乡村振兴;此外为补足村集体经济基础薄弱的短板,多渠道筹措资金4400万元投资闽东时代乡村振兴基金,夯实了88个村集体经济薄弱村的经济基础,促进村集体经济增收。

(五)创新机制促改革

1.深化预算管理制度改革。一是进一步深化财税体制改革,构建全面规范、公开透明的预决算制度。全县122个单位已通过政府门户网站或单位网站公开部门预算和“三公”经费支出预算。二是加大国库集中支付改革力度。2019年6月我县国库集中支付电子化已经全面上线,至今年6月实行国库集中支付改革的单位总数达166个。2020年1-6月份共完成财政国库集中支付业务20626笔,涉及金额88644.56万元。其中授权支付16479笔,金额73031.42万元,直接支付4147笔,金额15613.14万元。

2. 继续推进国有企业改革。一是积极参与和靠前服务,对县管国有企业资产出租招标和工程招标进行全方位指导和监督,有效规范了县管国有企业资产出租招标和企业工程管理。同时,整合全县行政事业单位经营性资产,统一由旅投集中管理,进一步盘活国有资产,提高使用效益。二是出台《寿宁县县管国有企业领导人员经营业绩考核实施方案(试行)》、组织签订了《县管国有企业领导人离岗协议》,推动县管国有企业领导人员的薪酬改革制度的落实,有效提升了我县县管国有企业负责人的工作积极性。三是认真贯彻落实国务院和省市县委政府相关精神,制定《寿宁县国有企业退休人员社会化管理实施方案》(寿委办发〔2020〕3号),扎实推进国有企业退休人员社会化管理工作。

3. 推动预算绩效信息化改革。出台《中共寿宁县委 寿宁县人民政府关于全面实施预算绩效管理的通知》,对预算绩效评价工作进行了提质扩面,并逐步实现从手工纸质向电子化的转变,规范了工作流程,提高了工作效率。2020年年初预算安排的预算资金全部纳入整体绩效管理,对上年度的2.4亿元预算项目资金开展绩效自评,推动绩效信息公开与预决算公开同步,力争取得实质性成效。

主任、各位副主任、各位委员,做好2020年的财政工作,完成全年的预算任务,任重道远,我们将在县委、县政府的正确领导和县人大及其常委会的监督与指导下,积极发挥财政职能作用,狠抓增收节支工作,抓好自身建设,同时不断深化财政改革,努力为我县经济社会发展提供财力保障。

 

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