2019寿宁县政府决算公开相关重要事项的说明

2020-09-30 09:09:00    来源:    字号:    

 

      根据财政决算公开原则和职责分工,寿宁县财政局负责县本级财政决算的公开工作。现参照《福建省财政厅关于修订预决算公开模版的通知》(闽财预〔2018〕4号)要求,将县寿宁县本级2019年财政总决算相关重要事项说明如下:

一、县本级支出决算说明

2019年度寿宁县本级一般公共预算支出数为209307万元,占调整预算数114.6%,增支23197万元,下降12.46%。主要项目支出情况如下:

(一)一般公共服务支出17070万元,较上年增长19.89%,主要是人员津补贴增资补发支出。其中:

20101-人大事务629万元,较上年增加55万元,增长9.58%;

20102-政协事务470万元,较上年增加11万元,增长2.40%;

20103-政府办公厅(室)及相关机构事务4373万元,较上年增加1,328万元,增长43.61%;

20104-发展与改革事务398万元,较上年减少56万元,下降12.33%%;

20105-统计信息事务440万元,较上年减少30万元,下降6.38%;

20106-财政事务1429万元,较上年增加157万元,增长12.34%;

20107-税收事务824万元,较上年增加271万元,增长49.01%;

20108-审计事务197万元,较上年增加35万元,增长21.60%;

20109-海关事务50万元;

20110-人力资源事务174万元,较上年增加130万元,增长295.45%;

20111-纪检监察事务825万元,较上年减少107万元,下降11.48%;

20113-商贸事务297万元,较上年减少34万元,下降10.27%;

20123-民族事务20万元,较上年增加1万元,增长5.26%;

20125-港澳台侨事务65万元,较上年增加4万元,增长6.56%; 

20126-档案事务109万元,较上年增加5万元,增长4.81%;

20128-民主党派及工商联事务109万元,较上年增加63万元,增长136.96%;

20129-群众团体事务489万元,较上年增加43万元,增长9.64%;

20131-党委办公厅(室)及相关机构事务2833万元,较上年减少13万元,下降0.46%;

20132-组织事务1574万元,较上年增加677万元,增长75.47%;

20133-宣传事务270万元,较上年增加78万元,增长40.63%;

20134-统战事务203万元,较上年增加40万元,增长24.54%;

20136-其他共产党事务支出80万元,较上年减少145万元,下降64.44%。

201  -市场监督管理事务1163万元;

(二)国防支出39万元,较上年下降40.00%。

(三)公共安全支出8906万元,较上年下降15.12%,主要是2018年检察院两房建设1080万元。其中:

20402-公安7552万元,较上年减少236万元,下降3.03%;

20404-检察6万元,较上年减少1,074万元,下降99.44%;

20405-法院5万元,较上年减少141万元,下降96.58%;

20406-司法895万元,较上年增加121万元,增长15.63%;

20499-其他公共安全支出406万元,较上年增加93万元,增长29.71%。

(四)教育支出39311万元,较上年增长2.99%,主要是人员津补贴调整。其中:

20501-教育管理事务529万元,较上年增加4万元,增长0.76%;

20502-普通教育33972万元,较上年增加245万元,增长0.73%;

20503-职业教育2300万元,较上年增加928万元,增长67.64%;

20504-成人教育68万元,较上年增加2万元,增长3.03%;

20505-广播电视教育41万元,较上年增加5万元,增长13.89%;

2050 -特殊教育43万元

20508-进修及培训1010万元,较上年增加350万元,增长53.03%;

20509-教育费附加安排的支出608万元,较上年减少210万元,下降25.67%;

20510-其他教育支出 740万元,较上年减少227万元,下降23.47%;

(五)科学技术支出1144万元,较上年增长360%,主要是科研经费加大投入。其中:

20601-科学技术管理事务126万元,较上年增加17万元,增长15.60%;

20603-应用研究95万元,较上年减少18万元,下降15.93%;

20604-技术研究与开发748万元,较上年增加239万元,增长46.95%;

20607-科学技术普及75万元,较上年增加36万元,增长92.31%;

2060 -其他科学技术支出100万元;较上年增加86万元,增长614.29%;

(六)文化体育与传媒支出4981万元,较上年增长117.32%,主要是上年省运会体育馆建设项目投入,本年未有此类项目。其中:

20701-文化和旅游3849万元,较上年增加3,199万元,增长492.15%;

20702-文物139万元,较上年增加22万元,增长18.80%;

20703-体育284万元,较上年减少8万元,下降2.74%;

20704-广播影视622万元,较上年减少31万元,下降4.75%;

20799-其他文化体育与传媒支出87万元,较上年减少493万元,下降85.00%。

(七)社会保障和就业支出23675万元,较上年增长12.72%,主要是机关养老保险财政兜底资金增加2000万元。其中:

20801-人力资源和社会保障管理事务479万元,较上年减少104万元,下降17.84%;

20802-民政管理事务286万元,较上年减少102万元,下降26.29%;

20805-行政事业单位离退休6844万元,较上年增加1,879万元,增长37.84%;

20807-就业补助1007万元,较上年增加92万元,增长10.05%;

20808-抚恤1677万元,较上年减少13万元,下降0.77%;

20809-退役安置236万元,较上年减少2万元,下降0.84%;

20810-社会福利1235万元,较上年增加191万元,增长18.30%;

20811-残疾人事业1089万元,较上年增加140万元,增长14.75%;

20816-红十字事业23万元,较上年持平;

20819-最低生活保障2252万元,较上年减少122万元,下降5.14%;

20820-临时救助233万元,较上年减少15万元,下降6.05%;

20821-特困人员救助供养1629万元,较上年增加122万元,增长8.10%;

20825-其他生活救助156万元,较上年增加79万元,增长102.60%;

20826-财政对基本养老保险基金的补助5600万元,较上年增加149万元,增长2.73%;

20827-财政对其他社会保险的基金补助75万元,较上年增加6万元,增长8.70%;

208  -退役军人管理事务72万元;

20899-其他社会保障和就业支出782万元,较上年增加530万元,增长210.32%。

(八)卫生健康支出9568万元,较上年下降32.75%,主要是上年精神病医院建设专项1800万元。其中:

21001-医疗卫生与计划生育管理事务225万元,较上年减少33万元,下降12.79%;

21002-公立医院1851万元,较上年减少1,876万元,下降50.34%;

21003-基层医疗卫生机构2605万元,较上年减少1万元,下降0.04%;

21004-公共卫生2000万元,较上年减少309万元,下降13.38%;

21006-中医药48万元,较上年减少56万元,下降53.85%;

21007-计划生育事务1356万元,较上年减少1万元,下降0.07%;

21011-行政事业单位医疗1179万元,较上年增加104万元,增长9.67%;

21012-财政对基本医疗保险基金的补助109万元,较上年减少2,171万元,下降95.22%;

21014-优抚对象医疗55万元,较上年减少80万元,下降59.26%;

210  -医疗保障管理事务5万元;

210  -老龄卫生健康事务(款)5万元;

21099-其他医疗卫生与计划生育支出130万元,较上年减少42万元,下降24.42%。

(九)节能环保支出3826万元,较上年增长53.16%,主要是省级环保专项寿宁县“两高一线”环境综合整治专项1000万元,大熟村污水处理设施建设300万元。其中:

21101-环境保护管理事务452万元,较上年减少227万元,下降33.43%;

21103-污染防治778万元,较上年减少214万元,下降21.57%;

21104-自然生态保护905万元,较上年增加885万元,增长4425.00%;

21110-能源节约利用159万元,较上年减少103万元,下降39.31%%;

21112-可再生能源44万元,较上年减少66万元,下降60.00%%;

21199-其他节能环保支出1488万元,较上年增加1,199万元,增长414.88%。

(十)城乡社区支出26505万元,较上年增长17.52%,主要是地方政府债券安排用于城乡社区公共设施支出减少。其中:

21201-城乡社区管理事务1323万元,较上年增加453万元,增长52.07%;

21202-城乡社区规划与管理2980万元,较上年增加1,349万元,增长82.71%;

21203-城乡社区公共设施19806万元,较上年增加2,275万元,增长12.98%;

21205-城乡社区环境卫生2373万元,较上年增加289万元,增长13.87%;

21299-其他城乡社区支出23万元,较上年减少415万元,下降94.75%。

(十一)农林水支出35111万元,较上年增长6.94%,主要是农林水专项增长。其中:

21301-农业8555万元,较上年增加2,338万元,增长37.61%;

21302-林业4638万元,较上年增加233万元,增长5.29%;

21303-水利7190万元,较上年减少883万元,下降10.94%;

21305-扶贫8604万元,较上年增加778万元,增长9.94%;

21306-农业综合开发340万元,较上年增加296万元,增长672.73%;

21307-农业综合改革5259万元,较上年减少141万元, 下降2.61%;

21399-其他农林水支出525万元,较上年增加131万元,增长33.25%。

(十二)交通运输支出20640万元,较上年下降80.15%,主要是上年车辆购置税补助地方建设项目资金16000万元。

21401- 公路水路运输2813万元,较上年增加1663万元,增长144.61%;

21404- 成品油价格改革对交通运输的补贴542万元,较上年减少804万元,下降9.73%;

21406-车辆购置税支出17285万元,较上年增加15,936万元,增长1181.32%。

(十三)资源勘探信息等支出5208万元,较上年105.0%,增长80.65%。其中:

21508-支持中小企业发展和管理支出4563万元,较上年增加2,922万元,增长178.06%;

21599-其他资源勘探信息等支出645万元,较上年减少344万元,下降34.78%。

(十四)商业服务业等支出571万元,较上年下降-93.07%,主要是科目调整造成。其中:

21602-商业流通事务494万元,较上年减少2,061万元,下降80.67%;

21606-涉外发展服务支出25万元,较上年减少474万元,下降94.99%。

21699-其他商业服务业等支出52万元,较上年减少2万元,下降3.70%。

(十五)自然资源海洋气象等支出494万元,较上年下降62.32%。其中:

22001- 自然资源事务364万元,较上年减少874万元,下降70.60%;

22004-海洋管理事务1万元;

22005-气象事务129万元,较上年增加60万元,增长86.96%。

(十六)住房保障支出2880万元,较上年增长46.64%。其中:

22101-保障性安居工程支出1175万元,较上年增加660万元,增长128.16%;

22102-住房改革支出1705万元,较上年增加256万元,增长17.67%;

(十七)粮油物资储备支出729万元,较上年下降16.88%。其中:

22201-粮油事务615万元,较上年减少32万元,下降4.95%;

22204-粮油储备114万元,较上年减少116万元,下降50.43%。

(十八)灾害防治及应急管理支出1392万元,其中:

22401-应急管理事务267万元;

22402-消防事务897万元;

22405-地震事务4万元;

22407-自然灾害救灾及恢复重建支出84万元;

22499- 其他灾害防治及应急管理支出140万元;

(十九) 其他支出(类) 205万元,较上年下降88.50%。主要是上年国有企业三峰、国投、城投、城南等公司还本付息支出1500万元。

(二十) 债务付息支出7015万元,占预算数127.5%,较上年增加997万元,增长16.57%。

(二十一)债务发行费支出37万元。较上年增加8万元,增长27.59%。

二、县本级一般公共预算转移支付情况

2019年度寿宁县对下税收返还和转移支付决算数为137692万元,同比减少4577万元,下降3.22%。

(一)一般性转移支付

2019年度寿宁对下一般转移支付数为121606万元,比上年增加35246万元,增长40.81%。其中主要项目支出情况如下:

  1.均衡性转移支付24226万元,较上年增加1222万元,增长5.31%;

  2.县级基本财力保障机制奖补资金16848万元,较上年增加912万元,增长5.72%;

  3.结算补助10512万元,较上年增加611万元,增长6.17%;

  4.成品油税费改革转移支付补助46万元,较上年减少566万元,下降92.48%;

  5.基层公检法司转移支付0万元,较上年减少1428万元,下降100%;

  6.城乡义务教育转移支付0万元,较上年减少2981万元,下降100%;

  7.基本养老金转移支付0万元,较上年减少7153万元,下降100%;

  8. 城乡居民医疗保险转移支付0万元,较上年减少989亿元,下降100%;

  9.农村综合改革等转移支付0万元,较上年减少6586万元,下降100%;

  10.重点生态功能区转移支付9811万元,较上年增加3089万元,增长45.95%;

    11.革命老区转移支付4030万元,较上年增加10万元,增长0.25%。

    12.贫困地区转移支付8467万元,较上年增加2320万元,增长37.74%。

    13.一般公共服务共同财政事权转移支付263万元,较上年增加263万元,增长100%。

    14.国防共同财政事权转移支付33万元,较上年增加33万元,增长100%。

    15.公共安全共同财政事权转移支付1425万元,较上年增加1425万元,增长100%。

    16.教育共同财政事权转移支付5514万元,较上年增加5514万元,增长100%。

    17.科学技术共同财政事权转移支付136万元,较上年增加136万元,增长100%。 

    18.文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付940万元,较上年增加940万元,增长100%。

    19.社会保障和就业共同财政事权转移支付10518万元,较上年增加10518万元,增长100%。

    20.卫生健康共同财政事权转移支付2392万元,较上年增加2392万元,增长100%。

    21.节能环保共同财政事权转移支付168万元,较上年增加168万元,增长100%。

    22.农林水共同财政事权转移支付16691万元,较上年增加16691万元,增长100%。

    23.交通运输共同财政事权转移支付4117万元,较上年增加4117万元,增长100%。

    24.资源勘探信息等共同财政事权转移支付174万元,较上年增加174万元,增长100%。

    25.自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付1万元,较上年增加1万元,增长100%。

    26.住房保障共同财政事权转移支付887万元,较上年增加887万元,增长100%。

    27.粮油物资储备共同财政事权转移支付4万元,较上年增加4万元,增长100%。

    28.其他共同财政事权转移支付140万元,较上年增加140万元,增长100%。

    29.其他一般性转移支付4263万元,较上年增加3382万元,增长383.88%。

(二)专项转移支付

2019年度寿宁县专项转移支付数为14342万元,比上年减少39823万元,下降73.52%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出314万元,比上年减少208万元,下降39.85%。

2.国防支出9元,比上年减少41万元,下降82%。

3.公共安全支出0万元,比上年减少757万元,下降100%。

4.教育支出426万元,比上年减少3290万元,下降88.54%。

5.科学技术支出405万元,比上年减少237万元,下降36.92%。

6.文化旅游体育与传媒支出125万元,比上年减少408万元,下降76.55%。

7.社会保障和就业支出128万元,比上年减少2248万元,下降94.61%。

8.卫生健康支出608万元,比上年减少1648万元,下降73.05%。

9.节能环保支出390万元,比上年增加192万元,增长96.97%。

10.城乡社区支出4203万元,比上年增加831万元,增长24.64%。

11.农林水支出5903万元,比上年减少9938万元,下降62.74%。

12.交通运输支出177万元,比上年减少17908万元,下降99.02%。

13.资源勘探信息等支出316万元,比上年减少278万元,下降46.8%。

14.商业服务业等支出60万元,比上年减少3261万元,下降98.19%。

15.自然资源海洋气象等支出381万元,比上年减少786万元,下降67.35%。

16.住房保障支出0万元,比上年减少515万元,下降100%。

17.粮油物资储备支出1万元,比上年减少119万元,下降99.17%。

18.其他支出896万元,比上年增加796万元,增长796%。

(三)税收返还

  2019年度寿宁县对下税收返还数为1744万元,与上年持平。其中主要项目支出情况如下:

  1.所得税基数返还支出194万元,与上年持平;

  2.成品油税费改革税收返还支出259万元,与上年持平;

    3.增值税税收返还支出921万元,与上年持平;

    4.消费税税收返还支出182万元,与上年持平;

    5. 增值税“五五分享”税收返还收入188万元,与上年持平。

三、举借政府债务情况

2019年,全县新增政府债务限额45445万元,其中:一般债务20445(含新增外债限额867万元);专项债务25000万元(土地储备专项债25000万元)。

截至2019年底,全县本级政府债务余额280518万元(一般债务213578万元,专项债务66940万元),债务余额严格控制在上级核定的289234万元限额内。

四、预算绩效管理开展情况

组织县级预算单位开展2019年度财政支出项目绩效自评工作,其中一般公共预算项目86个、23978万元,政府性基金预算项目1个、110万元。同时,对4个2019年度财政支出项目开展绩效重点评价工作,涉及金额为5552万元。

以上县本级财政决算公开情况欢迎社会各界监督。

 

 

                                 寿宁县财政局

                                 2020年9月30日

 

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