寿宁县2020政府预算公开说明

2020-04-13 04:09:00    来源:    字号:    
                             寿宁县2020年财政预算草案编制情况的报告

2020326日在寿宁县第十八届人大常委会第二十四次会议上)

寿宁县财政局  陈林峰

主任,各位副主任、委员:

受县人民政府的委托,向寿宁县第十八届人大常委会第二十四次会议报告寿宁县2020年财政预算(草案)情况,请予审议,并请列席人员提出意见。

一、2020年预算编制的基本原则

2020年我县财政预算编制总的原则是保工资、保基本运转、保民生支出和重点项目支出。具体预算安排如下:

(一)一般公共预算

1、人员支出:1)工资、津贴按人事部门核定的工资基金计算;(2)一次性奖金(指2019年度的奖金在2020年兑现)按一个月基本工资计算;(3)医疗保险费按上年度12月工资总额的8%计算;(4)住房公积金按上年度12月工资总额的12%计算;(5)基本养老金按上年度12月工资总额的16%计算;(6)生育保险按上年度12月工资总额的0.35%计算;(7)工伤保险按上年度12月工资总额的0.2%计算(8)商业补充医疗按所有在职人员每人一年36元计算。

2、公用支出:1)公务费分别按人均:乡镇1000元;有非税收入的单位1600元;一般单位2000元;县领导班子3000元;公安21000元;纪检19000元;政法委18000元;司法8000元予以保障。(2)教育生均公用经费按幼儿园生均450元、小学生均750、初中生均950元、高中生均900元、职业学校财经商贸类教育类生均4200元、职业学校信息技术类生均5100、职业学校加工制造类生均5600、寄宿生生均400元、特教生生均8550元计算。(3)业务费中,车补经费按正处级1040/月、副处级920/月、正科级650/月、副科级580/月、科员500/月安排。其他业务费仍按部门专项业务需要,根据县委、县政府的相关规定安排。对于有非税收入的单位,参照历年情况,适当安排办案费或工作经费。

(二)政府性基金预算

一是保障列入基金预算的相关人员的经费;二是参考一般预算标准核定公务费;三是根据部门专项业务需要,参照历年情况,核定部门业务费;四是根据县委县政府要求,统筹安排城市基础设施建设;五是债券还本付息及其他支出。

(三)社会保险基金预算

机关养老保险缴费以上年度12月份工资为基数,财政按16%给予缴费补助,基金缺口由财政兜底解决。城乡居民社会养老保险缴费救助对象及计生户实行政府代缴,其他对象缴费按政策实行政府补助;基础养老金按每人每月123元发放,对计生户及高龄老人实行发放倾斜(计生户按政策执行,高龄老人65-74周岁每人每月增加5元、75周岁以上每人每月增加10元)。

(四)国有资本经营预算

今年安排县国有资产投资经营有限公司(包含寿宁县城乡投资开发有限公司、寿宁县恒源自来水有限公司、寿宁县五园工业投资建设有限公司、寿宁县绿洁投资建设有限公司),物资总公司和商业总公司三家企业编制国有资本经营预算,按照上缴利润等额安排支出。

(五)财政专户预算

专户预算收支主要是学校教育收费和医院药品收支结余,按收支相等予以安排年初预算。

二、2020年预算安排有较大变化的项目

 ()收入方面

根据市指导性财政收入的计划,结合我县税源的实际情况,2020年预算安排财政总收入54420万元,增长6%,地方级收入32020万元,增长3%

()支出方面

地方政府债券还本支出16187万元,其他债务还本4050万元,政府债务利息支出10763万元,为民办实事和重点工程项目支出32373万元,精准扶贫工作配套资金1500万元,绩效工资改革资金3962万元,应休未休报酬资金1500万元,加班误餐补贴1100万元,老年人高龄补贴551万元,河长制工作经费200万元,路长制工作经费450万元,寿宁县公安局社会治安监控1064.4万元,防空办指挥中心建设621万元,公路养路费配套安排428万元,文化旅游项目安排1000万元,环卫市场化资金767.31万元,环保业务费资金1000万元,犀溪际武工业集中区基础设施建设(一期)PPP项目股权投资863万元,储备粮轮换差价288万元,污水处理厂委托第三方运营经费385.44万元、农村生活垃圾治理常态化资金200万元、疫情防控资金1116万元。

三、2020年预算安排重点把握的几个方面

(一)积极承接上级有关改革政策。为贯彻落实上级有关改革的要求,2020年安排精准扶贫配套资金1500万元、绩效工资改革资金3962万元,应休未休报酬和加班误餐补贴2600万元。

(二)继续扶持工业园区建设。围绕着为着力唱好寿宁加快发展“三部主题曲”提供坚强的财力保障,一方面坚持以工业园区建设抓手,以三祥产业链建设为龙头,积极实施工业新材料全产业链扶持政策,继续安排招商引资及引进工业项目奖励经济1500万元、寿宁工业园区犀溪际武工业集中区基础设施建设PPP项目2019度股权投资支出863万元,推进新型工业集群发展和全县园区扩容提质。另一方面持续实施激励总部经济发展优惠政策,预算安排引进总部经济奖励 3000万元,为落户总部企业及时兑现奖励政策,促进全县总部经济工作健康发展,吸引更多总部经济企业到我县落户。

(三)稳定富民产业投入。农(茶)业产业化配套资金1700万元,森林植被恢复费安排的支出680万元,村级一事一议配套460万元。

(四)加大教育事业投入。今年教育支出安排38500万元,占财政预算总支出的20.14%。其中安排资金3819万元重点支持义务教育薄弱环节改善与能力提升、2020年公办幼儿园建设项目和东区中学建设项目,着力提升全县校园基础设施建设和软硬件配备,扎实推进教育现代化建设。

()落实还贷本息资金。地方政府债券还本支出16187万元,其他债务还本4050万元,政府债务利息支出10763万元,亚世行还贷300万元。

四、2020年预算(草案)

依据经济增长预期目标,综合考虑收支增减因素,2020年全县预算(草案)安排如下:

(一)一般公共预算

2020年一般公共预算总收入54420万元,比上年增收3078万元,增长6%

1.地方级收入32020万元,比上年增收934万元,增长3%。地方级收入占一般公共预算总收入的比重是58.84%

其中:税收收入21660万元,比上年增收646万元,增长3%。税收收入占地方级收入的比重是67.65%;非税收入10360万元,比上年增收288万元,增长3%。非税收入占地方级收入的比重是32.35%

2.上划中央收入22400万元,比上年增收2144万元,增长11%。上划中央收入占一般公共预算总收入的比重是41.16%

2020年一般公共预算支出191176.71万元,其中:经常性支出175349.26万元,专项支出15827.45万元。

1.一般公共服务支出13262.36万元,其中:专项支出150.25万元;

2.国防支出621万元;

3.公共安全支出8703.56万元,其中:专项支出12.78万元;

4.教育支出38500万元,其中:专项支出1091万元;

5.科学技术支出667.46万元,其中:专项支出486万元;

6.文化旅游体育与传媒支出6705.22万元,其中:专项支出344.61万元;

7.社会保障和就业支出26372.38万元,其中:专项支出935万元;

8.卫生健康支出14474.06万元,其中:专项支出1664.4万元;

9.节能环保支出3440.3万元,其中:专项支出1500万元;

10.城乡社区支出20576.75万元,其中:专项支出630.98万元;

11.农林水支出25283.24万元,其中:专项支出7936.99万元;

12.交通运输支出5119.31万元,其中:专项支出403.44万元;

13.资源勘探信息等支出4983.88万元,其中:专项支出130万元;

14.商业服务业等支出936.56万元,其中:专项支出522万元;

15.自然资源海洋气象等支出675.98万元;

16.住房保障支出3039.29万元;

17.粮油物资储备支出581万元;

18.灾害防治及应急管理支出632.36万元,其中:专项支出20万元;

19.其他支出10302万元;

20.债务付息支出6300万元。

2020年一般公共预算地方级收入32020万元,上级补助收入105954.45万元(其中:返还性收入1744万元,一般性转移支付收入88383万元,专项转移支付收入15827.45万元),债券转贷收入23487万元,调入资金48560万元,上年结余9350万元(其中:结转下年的支出9350万元,上年净结余0万元),合计219371.45万元。一般公共预算支出191176.71万元(其中:正常支出175349.26万元,专项支出15827.45万元),专项上解支出5651万元,债券还本支出13172万元,年终结余9371.74万元(其中:结转下年的支出9350万元,年末净结余21.74万元),合计219371.45万元。

保工资、保运转、保基本民生是保持社会稳定的“压舱石”。我县作为被省市列为“三保”重点关注的县市,做好“三保”工作尤为重要。根据省定标准和我县实际2020年“三保”预算支出具体安排情况如下:2020年全县“三保”预算安排支出13.09亿元,占全县一般公共预算支出的68.46%,其中保工资支出6.78亿元、保运转支出1.36亿元、保基本民生支出4.95亿元。我县地方一般公共预算地方级收入3.2亿元,加上可用于“三保”的上级补助收入9.64亿元、调入资金4.82亿元,扣除上解支出0.57亿元,全县“三保”可用财力共计17.09亿元。可以保障按省定标准和实际执行标准测算的“三保”支出需求。

(二)政府性基金预算

2020年政府性基金收入42966万元,其中:土地出让金收入33000万元、基础设施配套费350万元、其他政府性基金16万元、专项债券收入9600万元;政府性基金支出42966万元(其中债券还本付息5402.27万元),当年收支平衡。

(三)社会保险基金预算

2020年居民社会养老保险基金收入预算8653万元,支出预算7175万元,上年结余7351万元,年终结余8829万元。2020年机关事业单位社会养老保险基金收入预算13846万元,支出预算16730万元,上年结余3174万元,年终结余290万元。

(四)国有资本经营预算

2020年国有资本经营收入预算112万元,支出预算112万元,当年收支平衡。

(五)财政专户预算

2020年财政专户收入预算2504.20万元,支出预算2504.20万元,当年收支平衡。

五、地方政府债券年初预算及调整情况

(一)2020年新增地方政府一般债券资金16900万元

1、鳌阳镇防洪工程项目300万元;

2、东区中学建设工程项目3000万元;

3、省道S207线寿宁下党至尤溪段公路工程项目1500万元;

4Y017线清渡大桥工程项目400万元;

5、安宁至底洋公路工程项目900万元;

6、蟾溪生态治理及城区市政提升工程项目1500万元;

7、三峰公园开发建设项目5000万元;

8、城南线路灯建设工程项目2000万元;

9、两高一线环境综合整治二期工程项目2300万元;

(二)2020年新增地方政府专项债券资金9600万元

城乡停车场建设项目9600万元。

(三)调整2019年土地储备专项债券资金5000万元

叶洋铺工业园区土地储备专项债券资金5000万元,调整为东部新城开发建设土储项目。

附件下载

相关链接