寿宁县2021年政府预算公开说明

2021-01-18 01:06:00    来源:    字号:    
 寿宁县2020年预算执行情况及

2021年预算草案的报告

——2020年12月31日在县第十八届

人民代表大会第五次会议上

寿宁县财政局局长 陈林峰

 

各位代表:

受寿宁县人民政府委托,现将寿宁县2020年预算执行情况及2021年预算草案提请县十八届人大五次会议审议,并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。

 

2020年财政预算执行情况

 

今年以来,在县委、县政府的坚强领导下,在县人大及其常委会的依法监督和有力支持下,县财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,践行新发展理念,充分发挥财政职能作用,有效衔接中央实施财政新增赤字、发行抗疫特别国债、大幅增加专项债券规模等各项积极财政政策,扎实做好“六稳”工作,落实“六保”任务,全力保障重点领域支出,为全面奏响“三部主题曲”提供了财力支持,较好地完成了预算执行任务,进一步推动了经济社会持续健康发展。

一、2020年财政预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

全县一般公共预算总收入预计52000万元,完成预算调整数的100%,比上年增长1.28%。其中:地方一般公共预算收入预计33000万元,完成预算调整数的100%,比上年增长6.16%。全县一般公共预算支出预计213503万元,比上年增支2%。

全县一般公共预算收入预计33000万元,上级补助收入预计129194万元,债券转贷收入26860万元,收入合计189054万元;全县一般公共预算支出预计213503万元,上解支出5651万元,债务还本支出13172万元,支出合计232326万元。拟通过争取上级补助、冲抵预算稳定调节基金和调入其他资金43272万元,实现当年收支平衡。

(二)政府性基金预算执行情况

全县政府性基金收入预计36500万元,比上年增加11275万元,增长44.70%,专项债券转贷收入30600万元,抗疫特别国债5576万元,政府性基金收入合计72676万元;政府性基金支出预计20282万元,专项债券支出30600万元,专项债券还本支出3015万元,收支相抵结余18779万元,用于弥补一般公共预算收支缺口。

(三)国有资本经营预算执行情况

全县国有资本经营预算收入预计112万元,全县国有资本经营预算支出预计112万元,当年收支平衡。

(四)社会保险基金预算执行情况

全县社会保险基金收入预计23441万元,比上年增加4036万元,增长20.80%;全县社会保险基金支出预计25530万元,比上年增加3063万元,增长13.63%。

(五)专户预算执行情况

全县财政专户收入预计1673.64万元,上年结余412.93万元,支出预计1789.94万元,年终预计滚存结余296.63万元。

(六)政府债务情况

全县政府债务余额321977.9万元,其中:一般债务227452.9万元,专项债务94525万元。

以上数据均为预计数,待明年决算编制完成后提请县人大常委会审议。

二、落实县人大预算决议工作情况

(一)多方生财,聚力发展促赶超。紧扣县委县政府全面唱响大下党、大三祥、大城镇“三部主题曲”的决策部署,突出重点保障,强化资金聚焦,全方位推动寿宁高质量发展超越。一是加大重点领域投入。突出项目支撑,拨付资金45062万元,支持下党乡基础设施、南阳锆镁新材产业园和东部新城开发项目建设,推动重大基础设施、重大产业项目提速提效。锆镁新材料列入宁德第五大主导产业,园区建设扎实推进。拨付资金1183万元,支持全县工业园区扩容提质,推动工业稳增长调结构和传统产业转型升级。拨付资金500万元,支持人才公寓建设和人才引进工作,加大高层次人才培养和引进力度,为产业转型、企业创新提供人才支撑。二是支持实体经济发展。深入实施更大规模减税降费政策,最大限度的释放市场红利、激发市场活力,全年预计为企业减免税费6400万元,助力企业轻装上阵,经济发展焕发新活力。大力实施招商引资政策,全年共拨付招商引资和引进工业项目、总部经济奖励资金1718万元,全力打造经济发展新引擎。三是推动城乡协调发展。拨付资金20758.96万元,保障农村公路改造升级、农村公路安全生命防护工程、农村公路养护等交通基础设施建设,全县交通网络进一步完善。安排资金9177.2万元,重点支持农村饮水安全、“厕所革命”、农村危旧房整治改造、农村人居环境整治等项目建设,农村基础设施建设进一步完善;落实一事一议财政奖补资金1650万元、争取美丽乡村建设资金460万元,有效推进我县乡村振兴和美丽乡村建设。

(二)有效聚财,内集外争壮实力。面对疫情、天气等外部因素对我县财政收入的影响,全县相关职能部门通力合作,主动争取支持,努力聚财增收,壮大财政实力。一是着力组织收入,非税收入稳中有增。为降低疫情、天气和中央实施更大规模减税降费政策的影响,今年来我局紧紧围绕年初目标任务,坚持把增加财政收入作为第一要务,大力拓展增收渠道,结合东部新城开发,在资金上有力保障东部新城公建项目的收储,2020年全县非税收入完成14000万元,同比增长39.01%。二是大力向上争取支持,补助收入有所提升。牢牢把握习近平总书记给下党乡亲们回信这一有利契机,加强与上级各部门对接,积极争取上级对我县的资金补助力度。全年共争取上级一般和专项转移支付资金170815.37万元,同比增加33123.37万元,争取地方政府债券资金50873万元,同比增加6295万元,争取抗疫特别国债资金5576万元,有力保障我县重点项目的推进和民生事业的发展。三是积极盘活财政存量资金。加大财政资金整合统筹力度,清理各领域沉淀的财政资金,全年共盘活结转结余资金4269万元,全部调整用于急需的民生事业和其他领域。

(三)合理用财,补齐短板惠民生。坚持新增财力向民生事业倾斜,着力保基本、兜底线、补短板、促公平。2020年,全县民生支出179342.52万元,占一般公共预算支出的比重为84%。一是重点抓牢社会保障支出。全年共安排社会保障支出25570万元,主要用于全面落实城乡低保、城乡特困人员补助等惠民政策、完善社会救助体系、健全残疾人扶持保障机制和保障城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险正常运转。拨付资金1309万元,配合人社部门推进就业和再就业工作。及时发放低收入人群临时价格补贴413万元,进一步提高对低收入人群的兜底保障力度。二是全面支持教育优先发展。全年教育支出40358万元,占财政支出的18.6%,其中安排资金6766万元,重点支持东区中学、寿宁县下党希望学校提升工程、寿宁县第三中学教学楼、武曲中心幼儿园、寿宁四中改善办学条件及鳌阳中学、第二实验小学附属工程等一批教育项目建设。积极推进“互联网+教育”扶智工程,2020年完成寿宁县第一中学、第二实验小学智慧校园建设并投入使用。全县校园基础设施建设和软硬件配备日趋完善,教育信息化、现代化建设扎实推进。三是全面提升医疗卫生保障水平。投入资金14760万元,支持县医院第二病房楼、县康复医院建设、乡村卫生一体化建设,推进我县医共体建设进度;落实乡镇卫生院人员经费保障机制和村医补助等政策,完善分级诊疗制度,配合相关部门做好乡、村卫生院药品零差率和基本药物制度改革工作,不断提高医疗卫生服务水平。投入资金3369万元,用于城乡医疗保险、医疗救助和建档立卡贫困户医疗叠加保险,解决了我县城乡居民及低收入人群的看病就医问题;筹措资金2225万元,支持疫情防控和企业复工复产,有效降低了疫情对我县经济社会带来的影响。四是有效助推文旅融合发展。全年共拨付文旅融合专项资金1000万元、文化产业发展资金200万元,统筹用于习近平总书记“九到寿宁,三到下党”研究、冯梦龙文化研究、文化遗产保护与传承、文化展馆建设、旅游文化产业全域开发等项目建设;安排体彩公益金150万元,用于全民健身、体育赛事活动等相关支出,有效助推我县文旅融合发展。五是持续助力乡村振兴。一方面围绕打好精准脱贫攻坚战,投入资金11645.53万元,着力保障我县脱贫成果的巩固提升。同时围绕产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕、人才支撑的总要求,整合资金1527.21万元,支持乡村振兴试点示范村建设,以点带面,带动我县乡村全面振兴。另一方面,为补足村集体经济基础薄弱的短板,多渠道筹措资金4400万元投资闽东时代乡村振兴基金,夯实了88个村集体经济薄弱村的经济基础,促进了村集体经济增收。六是创新国有资本的投入方式。积极谋划债券资金的投入和PPP模式的优化使用,深化财税、金融投融资改革,大胆探索政府和社会资本合作项目管理,注资863万元,稳步推进犀溪际武工业集中区基础设施建设(一期)PPP项目建设,县精神病医院PPP项目顺利实施,五校迁建PPP项目建设顺利落地。

(四)精心管财,严格落实预算约束。坚持管财有道,统筹有力,全力抓好预算支出管理。一是严格控制一般公共预算支出。严格落实《福建省人民政府办公厅关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的通知》(闽政办〔2020〕19号)文件精神,围绕“三保”目标,坚持厉行节约,通过严格预算约束,进一步优化支出结构,合理确定支出范围,扎实做好“六稳”“六保”工作。今年,受疫情影响,我县在全年疫情防控、复工复产新增支出2225万元的同时,全年一般性支出同比压减1230万元。二是加强政府采购管理。围绕进一步深化政府采购制度改革,推进政府采购业务在线运行全覆盖,构建放管结合的政府采购监管模式,全年政府采购预算金额10814.01万元,实际完成采购金额10230.06万元,节约资金583.95万元,节约率5.4%。三是扎实推进财政投资评审工作。严格按照财政投资评审工作流程,认真组织项目评审,客观公正审核基建工程量。全年共完成审核项目175个,送审金额147906.45万元,审减11433.51万元,审减率7.73%。

(五)依法理财,规范管理提绩效。坚持依法、规范、高效的理财理念,推动管理体制机制创新,进一步提高财政运行水平。一是主动接受监督。自觉接受人大依法监督、政协民主监督,及时向县人大及其常委会报告预算调整方案、人大决议审议意见落实情况,扎实做好建议提案办理工作,切实把意见建议吸纳转化为财政政策措施。抓好审计问题整改,规范预算编制执行。二是提升预算绩效管理。建立健全预算绩效管理制度,出台《寿宁县部门(单位)绩效目标管理暂行办法》,投入45万元建设预算绩效管理信息化系统,将全县各行政事业单位2020年安排的114635万元一般公共预算资金纳入部门整体绩效目标和部门整体绩效监控管理,对2019年安排的101250万元一般公共预算资金进行部门整体绩效评价管理。进一步推进全口径预算管理,强化政府性基金预算、国有资本经营管理预算与一般公共预算的统筹衔接,加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,硬化预算管理约束,优化支出结构。三是强化财政监督。深入开展会计信息质量检查、行政事业单位债务债权检查、“1+X”专项督查和财政扶贫领域监督执纪问责等专项工作,进一步严肃财经纪律。全年对24个行政事业单位“三公”经费、会议费、差旅费等进行抽查;对36个行政事业单位债务债权进行了专项检查;对2个单位会计质量进行了监督检查,及时发现问题,积极督促整改。四是深化国有企业改革。持续推进国有企业改革工作,扎实做好国有企业退休人员社会化管理。同时印发《寿宁县行政事业单位、国有企业房产出租协议》、《寿宁县行政事业单位、国有企业土地出租协议》的规范文本,对全县行政事业单位的可运营资产进行梳理整合,将符合条件的35家店面委托旅投公司进行统一管理,有效提升了我县国有资产规范化管理水平,保障了改革期间国有资产安全。

各位代表,上述工作成效的取得得益于县委县政府的正确领导;得益于县人大和政协的监督;得益于社会各界的关心、理解与支持,但我们也清醒地认识到,财政运行还面临一些困难和问题:一是经济总量小、财政收入来源单一而不稳定,财政收入增长后劲不足与支出刚性增长的矛盾更加突出;二是发展资金不足与投入需求不断增长的矛盾更加突出;三是项目建设高度依赖债券资金,债券到期还本付息过于集中,偿债压力加大等。对于这些问题,我们将认真分析,找准症结,综合施策,认真加以解决,确保全县财政长远健康发展,也恳请各位代表、委员一如既往的给予支持、帮助和理解。

 

2021年预算草案

 

2021年财政预算安排的总体原则是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记重要回信精神,坚持“以收定支、量入为出、量力而行、精打细算、全面推进预算绩效管理”的原则安排财政支出,牢固树立过“紧日子”的思想,严格控制和压减一般性支出,把有限的财力用在刀刃上、用在关键处,务求财政资金使用安全、高效,全力实现财政平稳运行。

    一、2021年预算安排情况

依据经济增长预期目标,综合考虑收支增减因素,2021年全县预算(草案)安排如下:

   (一)一般公共预算

2021年一般公共预算总收入55120万元,比上年增收3120万元,增长6%。

地方级收入33990万元,比上年增收990万元,增长3%。上划中央收入21130万元,比上年增收874万元,增长4%。

2021年一般公共预算支出181104.47万元,其中:经常性支出178498.97万元,专项支出2605.5万元。

2021年一般公共预算地方级收入33990万元,上级补助收入95163.5万元(其中:返还性收入1744万元,一般性转移支付收入90814万元,专项转移支付收入2605.5万元),债券转贷收入30535.5万元,收入合计159689万元。2021年一般公共预算支出181104.47万元,专项上解支出6861万元,债券还本支出28761万元,支出合计216726.47万元。拟通过争取上级补助、冲抵预算稳定调节基金和调入其他资金57037.47万元,实现当年收支平衡。

   (二)政府性基金预算

2021年政府性基金收入50332.02万元,其中:土地出让金收入50000万元、基础设施配套费316.02万元、其他政府性基金16万元。政府性基金支出50332.02万元,其中:债券还本付息5810万元。当年收支平衡。

   (三)社会保险基金预算

2021年居民社会养老保险基金收入预算8821.89万元,支出预算7335.42万元,上年结余8301.64万元,年终结余9788.11万元。

2021年机关事业单位社会养老保险基金收入预算16651.88万元,支出预算17259.52万元,上年结余2313.48万元,年终结余1705.84万元。

   (四)国有资本经营预算

2021年国有资本经营收入预算103万元,支出预算103万元,当年收支平衡。

   (五)财政专户预算

2021年财政专户收入预算拟安排1585.46万元,支出预算拟安排1585.46万元,当年收支平衡。

   (六)2021年“保工资、保运转、保基本民生”情况

根据省定标准和我县实际,2021年全县“三保”预算安排支出132942万元,占全县一般公共预算支出的73.41%,其中:保工资支出72754万元、保运转支出13180万元、保基本民生支出47008万元。我县地方一般公共预算地方级收入33990万元,加上可用于“三保”的上级补助收入93363万元、调入资金57037万元,扣除上解支出6861万元,全县“三保”可用财力共计177529万元。可以保障按省定标准和实际执行标准测算的“三保”支出需求。

   二、2021年财政主要工作

2021年是我县贯彻落实习近平总书记重要回信精神的关键之年,也是“十四五”发展的开局之年,做好经济工作至关重要。我县财政工作将按照中央和省市县委经济工作会议和县政府工作报告的部署,围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务,着力落实积极的财政政策,以更大的政策力度对冲疫情影响,真正发挥稳定经济的关键作用,为着力唱好寿宁加快发展“三部主题曲”提供坚强的财力保障。

为确保完成全年预算任务,重点抓好以下工作:

(一)建财源。一是坚持以供给侧结构性改革为抓手,牢牢把握三祥新材股份有限公司在锆镁新材领域优势,依托已建成的三祥科技园工业生产基础,以及目前已落户我县的液态金属、纳米氧化锆、博士眼镜、滤波器等一批三祥产业链项目,积极推进宁德锆镁新材料产业园建设,主动承接三祥新材与宜安科技深度合作的非晶合金(液态金属)生产项目以及宁德时代、宜安科技、三祥新材、万顺集团四方合作的镁系合金材料生产项目,着力强化三祥新材产业链项目集聚效益,打通宁德第五大主导产业融合发展的新通道,助推全县园区经济健康、快速发展,切实增强财政“造血功能”。二是持续实施激励总部经济发展优惠政策,为落户总部企业做好跟踪服务,及时兑现奖励政策,促进全县总部经济工作健康发展,吸引更多总部经济企业到我县落户,培育新财源。三是围绕“六稳”工作和“六保”任务目标,全面贯彻落实党中央、国务院决策部署,按照省、市的工作要求,聚焦重点、压实责任,以强有力的措施确保国家出台的各项减税降费措施以及应对疫情防控国家出台的阶段性税费优惠政策落地见效,持续释放政策红利,切实为企业减轻负担,助力企业轻装上阵,为经济发展再添新的动能。

(二)抓收入。一是抓税收收入。财税部门通力协作,建立高效沟通机制,坚持依法征收,配合税务部门根据年度目标任务对标对表,加强税收征管,堵塞征管漏洞,防止税收流失,做到应收尽收,确保收入计划全面落实。二是抓非税收入。一方面,结合国有企业改革和东部新城开发建设,加大行政事业单位、国有企业的闲置房产、土地等资源的盘活力度,提高国有资源的利用率和效益,增加非税收入;另一方面,加强与行政执法部门的沟通,加大对有罚没收入行政执法案件的办案力度,提高案件的办结率,尽快形成收入入库。三是抓基金收入。以东部新城开发为重点,在资金安排上着力保障东部新城国土空间规划的编排报批工作,配合国土部门有计划地推进东部新城土地挂牌出让,增加基金收入。四是抓上级补助收入。2021年是我县贯彻落实习近平总书记重要回信精神的关键之年,我们要牢牢把握这一契机,立足我县被列入国家生态综合补偿试点县、省重点生态管理功能区、全省革命老区重点县的实际,加强与上级各部门对接,积极争取上级对我县的资金补助力度。

(三)控支出。一是严格执行《福建省人民政府办公厅关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的通知》(闽政办〔2020〕19号)文件精神,严控公务接待、会议培训、差旅费、房屋修缮,将节省的资金用于保障基本民生、农业等重点领域,全力保障重点项目支出需求。二是坚持以收定支、量入为出的原则,根据财政收入严控支出规模,坚决杜绝超财力安排支出,将节约的资金优先保障“六稳”“六保”重点任务。三是严格执行“无预算不开支,有预算不超支”的基本制度规范,严把预算追加关口。同时强化预算支出管理,根据“轻重缓急、先后有序”的原则,合理安排项目支出,着力保障重点项目建设。

(四)保重点。一是牢牢把握锆镁新材料列入宁德市第五大主导产业这一契机,围绕打造锆材产业集群,重点保障锆镁新材产业园及一批三祥新材料产业链上下游项目建设,力争多抱几个“金娃娃”。二是谋划债券资金的投入和PPP模式的优化使用,按年度计划、项目建设的规模,合理调配资金,保障一批重点项目建设顺利推进。三是以东部新城开发建设为重点,积极争取上级部门资金支持。同时在债券资金的安排使用上重点保障东部新城开发建设,努力完善东部新城基础设施建设,扎实推进东部新城商业地块的开发。

(五)强监督。一是加强财政监督检查,充分运用扶贫资金在线监管系统,加强涉农资金、扶贫资金的动态监控,抓好民生、扶贫领域专项资金的监管,严肃查处各类违法违纪行为,有效维护财经纪律。二是深入落实中央八项规定及其实施细则精神,继续与相关部门配合,做好我县“1+X”专项督查工作,从严控制全县行政事业单位“三公”经费,使日常监督检查工作有力有效。三是深入开展会计信息质量检查,规范财务审核审批手续,建立内部控制规范,不断健全财务管理制度,提高财政资金使用效益。

各位代表,做好2021年财政工作任务艰巨、使命光荣。我们将在县委县政府的坚强领导下,在县人大的依法监督和县政协的民主监督下,坚定信心、牢记嘱托、感恩奋进、迎难而上,发挥好财政护航高质量发展落实赶超的作用,为寿宁加快发展绿色崛起作出新的更大的贡献!

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