2017年度中共寿宁县委政法委员会 部门决算说明

2018-11-07 11:05:00    来源:    字号:    

2017年度中共寿宁县委政法委员会

部门决算说明

 

按照《寿宁县财政局关于中共寿宁县委政法委员会2017年度部门决算的批复》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

中共县委政法委员会的主要职责是:担负着维护社会稳定、社会治安综合治理、执法监督、队伍建设等重要任务,主要职责是:             

(一)根据党的路线方针和党委的部署,研究制定贯彻落实的具体措施,统一政法各部门和思想和行动。

(二)组织、指导维护社会稳定工作,掌握和分析社会稳定情况,协调处理群体性事件。

(三)检查政法部门公正廉洁执法和情况,结合实际,研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

(四)大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促大案要案的查处工作。

(五)组织、协调社会治安综合治理工作,落实平安建设措施,推进社会管理创新,营造安定的社会环境。

(六)组织构建大调解工作体系,排查化解矛盾隐患,指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

(七)研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

(八)组织、推动政法部门开展党风廉政建设,协助纪检部门查处违纪违法行为。

(九)研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息,指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

(十)及时向党委反映政法工作的重大情况,办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,中共寿宁县委政法委员会包括1个机关行政处(科)室及1个下属事业单位,其中:列入17年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中共寿宁县委政法委员

财政拨款

8

9

寿宁县

法学会

财政拨款

3

2

 

三、部门主要工作总结

2017年,中共寿宁县委政法委员会主要任务是:加强社会治安综合治理,深化平安建设,做好社会治安防控体系立体化、矛盾纠纷排查调解多元化、城乡服务管理网格化、社会公众安全动态化,着力解决涉法涉诉信访问题,积极稳妥推进司法改革和社会治理改革,广泛开展全面加强政法机关党的建设和队伍建设,切实维护全县社会政治大局稳定。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)继续抓好城乡服务管理网格化平台建设,提升运用水平和功能

(二)开展执法监督工作和案件评查,解决一批涉法涉诉信访案件,做好国家司法救助工作

(三)争创省级“平安县”,打造一批有影响力的工作品牌;广泛开展综治平安宣传,做好省市平安“三率”调查基础性工作;开展社会治安重点整治和信访专项治理活动;做好国家安全和反邪教工作,开展“无邪教乡村”创建活动;健全矛盾纠纷多元化调解机制,建立4个基层法律诊所;开展“二学一做”活动和文明单位创建

四、2017年决算收支总体情况

2017中共寿宁县委政法委员会年初结转和结余76.43万元,本年收入392.01万元,本年支出333.25万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余135.19万元。

(一)2017年收入392.01万元,比2016年决算数增加41.13万元,增长11.72具体情况如下:

1.财政拨款收入390.98万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入1.03万元。

(二)2017年支出333.25万元,比2016年决算数增加11.60万元,增长3.61具体情况如下:

1.基本支出254.42万元。其中,人员支出54.51万元,公用支出199.91万元。

2.项目支出78.83万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出331.39万元,比上年决算数增加9.74万元,增长3.02%,具体情况如下按项级科目分类统计

(一)行政运行2013101198.05万元,较上年决算数减少7.51万元,下降3.65%。主要原因是减少日常开支

(二)其他公共安全支出204990173.83万元,较上年决算数增加29.6万元,增长66.91%。主要原因是增加严重精神病障碍患者以奖代补等项目支出

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出208050520.52万元,较上年决算数减少4.92万元,减少19.34%。主要原因是科目明细化,工伤、生育等保险单独核算

(四)死亡抚恤(208080116.22万元,较上年决算数增加16.22万元,增长100%。主要原因是退休干部张庚午去世。

(五)财政对工伤保险基金的补助(20827020.15万元,较上年决算数增加0.15万元,增长100%。主要原因是科目明细化,今年该项目单独核算。

(六)财政对生育保险基金的补助(20827030.26万元,较上年决算数增加0.26万元,增长100%。主要原因是科目明细化,今年该项目单独核算。

(七)行政单位医疗(21011016.52万元,较上年决算数增加0.85万元,增长14.99%。主要原因是人员的增加和在职人员工资基数增加。

(八)其他扶贫支出(21305995万元。较上年决算数增加0万元,增长0%。主要原因是与上年持平。

(九)住房公积金(221020110.83万元,较上年决算数增加2.79万元,增长34.7%。主要原因是人员增加和在职人员工资基数增加。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%,本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出331.39万元,其中:

(一)人员经费205.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费125.49万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017“三公”经费一般公共预算拨款8.54万元,同比下降62.17%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出下降0%,主要是:本部门本年度无因公出国(境)人员。

    (二)公务用车购置及运行费5.33万元。其中:公务用车购置费0万元,购置0辆。公务用车运行费5.33万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降57.56%,主要是:减少公车使用
  (三)公务接待费3.21万元。主要用于政法综治工作、平安三率检查督导、厦门金砖会晤安全督导等方面的接待活动,累计接待36批次、接待总人数224。与上年相比, 公务接待费支出下降67.95%,主要是:响应中央八项规定,减少公务接待

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出46.66万元,比上年决算数减少51.19%,主要是:减少日常开支

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本单位2017年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用使用情况 

截至201712月31日,本部门共有车辆2辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔20175号)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表: 1.2017年度收支决算总表

2.2017年度收入决算表

3.2017年度支出决算表

4.2017年度财政拨款收支决算总表

5.2017年度一般公共预算支出决算表

6.2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

7.2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

8.2017年度政府性基金支出决算表

9.2017年度部门决算相关信息统计表

10.2017年度政府采购情况表

(备注:附表1-10具体详见附件套表

 

 

 

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