2017年度寿宁县政协办公室部门决算说明

2018-11-07 11:05:00    来源:    字号:    

2017年度寿宁县政协办公室部门决算说明

 

按照《寿宁县财政局关于批复中国人民政治协商会议福建省寿宁县委员会办公室2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

寿宁县政协的主要职责是:

(一)政治协商

(二)民主监督

(三)参政议政。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,寿宁县政协包括8个机关行政处(科)室及1个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中国人民政治协商会议福建省寿宁县委员会办公室

财政拨款

18人

27人

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2017年,寿宁县政协主要任务是:紧紧围绕县委、县政府工作中心,创新工作方式,深入推进协商民主,团结带领广大政协委员商大事,建诤言,献良策,为我县经济社会发展做出应有的努力。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)主动融入大局,协助党委政府抓好中心工作县政协坚持围绕中心,服务大局,建言与力行并重,务虚与务实结合,努力完成县委、县政府安排的各项工作任务。一是认真抓好教育、城市空间拓展、硒锌产业、校园文化等7个重点课题调研。二是助推文明县城创建活动。三是尽心尽力做好精准脱贫工作。

(二)心系事业发展,推进政治协商扎实有效开展。县政协充分发挥协商民主的渠道作用,围绕事关全县经济社会发展、人民群众普遍关注的热点、难点问题,通过常委会专题协商、专委会对口协商、提案办理协商等方式开展真诚广泛的协商议政,把方方面面的利益兼顾起来,最大程度地凝聚共识,形成合力。

(三)创新工作机制,拓宽人民政协民主监督渠道。政协民主监督是我国社会主义监督体系的重要组成部分,是社会主义协商民主的重要实现形式。县政协积极进取,开拓创新,进一步发挥政协民主监督的独特优势和重要作用。一是创新方式,集中听取县发改、民政、卫计、茶业等四个部门工作情况通报。二是根据县委统一安排,配合县人大做好全县29个重点项目督查考评工作。三是县政协组织70多名委员,对全县重点项目实施情况及2017年为民办实事项目实施情况开展视察活动。

(四)发挥政协优势,推动参政议政取得良好成效县政协立足自身优势,汇聚委员智慧力量,积极参政议政、建言献策,倾力推动全县经济社会发展。一是开展提案办理考评;二是切实反映社情民意;三是编辑出版文史资料《寿宁古村落》。

(五)营造良好氛围,开展丰富多彩主题文化活动。一是组织摄影、书画活动。组织40多名政协委员、机关干部开展摄影培训及采风活动,宁德市政协举办的“多彩新宁德”摄影作品征集活动。组织部分政协委员创作主题书画作品,参加宁德市政协、县党工委举办的书画展。二是举办《新时代、新使命、新作为──寿宁县宣传贯彻党的十九大精神主题文艺演出》,为宣传十九大、贯彻十九大精神营造良好氛围。

四、2017年决算收支总体情况

2017中国人民政治协商会议福建省寿宁县委员会办公室年初结转和结余260.07万元,本年收入513.74万元,本年支出612.39万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余161.42万元。

(一)2017年收入513.74万元,比2016年决算数减少4.89万元,减少0.94%,具体情况如下:

1.财政拨款收入510.90万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入2.84万元。

(二)2017年支出612.39万元,比2016年决算数增加108.02万元,增长21.42%,具体情况如下:

1.基本支出612.39万元。其中,人员支出352.62万元,公用支出259.77万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出468.83万元,比上年决算数增加16.45万元,增长3.64%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)行政运行(2010201)347.26万元,较上年决算数增加47.31万元,增长15.77%。主要原因是支持乡镇精准脱贫支出增加

(二)行政运行(2010501)0万元,较年决算数减少6万元,下降100%。主要原因是2017年无此类支出。

(三)行政运行(2080501)0万元,较年决算数减少84.82万元,下降100%。主要原因是2017年无此类支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出(208050534.91万元,较上年决算数增加34.91万元,增长100%。主要原因是上年无此项目支出。

(五)财政对工伤保险基金的补助(20827020.33万元,较上年决算数增加0.33万元,增长100%。主要原因是上年无此项目支出。

(六)财政对生育保险基金的补助(20827030.58万元,较上年决算数增加0.58万元,增长100%。主要原因是上年无此项目支出。

(七)行政单位医疗(210110113.65万元,较上年决算数增加13.65万元,增长100%。主要原因是2017年科目编码变更。

(八)其他扶贫支出(213059950万元,较上年决算数增加20万元,增长66.67%。主要原因是扶贫支出增加。

(九)住房公积金(221020122.10万元,较上年决算数增加6.08万元,增长37.93%。主要原因是工资基数增加。

(十)其他支出(22999010万元,较上年决算数减少4.28万元,下降100%。主要原因是本年无此项目支出。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%,主要是:本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算况

2017年度财政拨款基本支468.83万元,其中:

(一)人员经费296.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费172.00万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款7.01万元,同比下降39.21%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出下0%,主要是:无此类支出
    (二)公务用车购置及运行费6.60万元。其中:公务用车购置费0万元,购置0辆。公务用车运行费6.60万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量3辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降25.91%,主要是:节约开支
  (三)公务接待费0.40万元。主要用于政协联络联谊等方面的接待活动,累计接待4批次、接待总人数16人次。与上年相比, 公务接待费支出下降84.59%,主要是:节约开支

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出172.00万元,比上年决算数增长53.67%,主要是:人员支出增加

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本单位2017年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用使用情况 

截至201712月31日,本部门共有车辆3辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔20175号)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表: 1.2017年度收支决算总表

2.2017年度收入决算表

3.2017年度支出决算表

4.2017年度财政拨款收支决算总表

5.2017年度一般公共预算支出决算表

6.2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

7.2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

8.2017年度政府性基金支出决算表

9.2017年度部门决算相关信息统计表

10.2017年度政府采购情况表

(备注:附表1-10具体详见附件套表

 

 

 

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