2017年度寿宁县总工会决算说明

2018-11-07 11:05:00    来源:    字号:    

2017年度寿宁县总工会决算说明

 

按照《寿宁县财政局关于批复寿宁县总工会2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

寿宁县总工会的主要职责是:

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策,依照法律和章程,履行“维护、建设、参与、教育”等各项社会职能。贯彻全总、省总、市总和全县工会代表大会的决议,开展各项业务工作;根据基导工会的要求,与有关方面协商解决有关问题。

    (二)对有关职工利益的重大问题进行调查研究,向各级党组织和政府(行政)反映群众的愿望和要求,并提出意见和建议,参与涉及职工有关切身利益的有关政策、措施和制度的制度,切实维护职工法权益。

    (三)监督检查《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行,研究制定和实施工会的组织制度和民主制度,做好工会组织的发展和规范工作,推进工会自身建设和改革。

(四)配合县委和县委组织部,协商推荐全县基层工会主席人选,负责抓好工会干部的管理和培训。

(五)协助政府做好全县职工劳模的推荐和管理工作。

(六)负责工会经费的管理、审查、审计工作。负责工会企事业发展的指导、协调工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,寿宁县总工会包括七个机关行政处(科)室及两个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

寿宁县总工会

财政拨款

4

8

寿宁县工人俱乐部

自收自支

2

1

 

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2017年,寿宁县总工会主要任务是:认真贯彻党的十八大、十九大、十八届五中全会精神、中国工会十六大精神,围绕全面深化改革的新要求、全面建设小康社会的新任务,以“当好主力军、建功‘十二五’”为主题,组织动员广大职工开展形式多样的社会主义劳动竞赛,调动和激发广大职工群众的积极性和创造性;不断深化职工素质提升工程,为推动寿宁科学发展跨越发展提供人力资源;进一步加强职代会建设,全面推进企业民主管理和工资集体协商;扎实推进职工服务中心建设,努力提高帮扶工作水平;加强基层工会组织建设,打造深得职工群众信赖的“职工之家”;加强党风廉政建设和反腐败工作,持续抓好党建、计生、综治平安、机关效能、精神文明建设、双拥等项工作,全面提升我县工会各项工作水平,为建设“山水新城·生态茶乡”新寿宁而贡献力量。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)深入学习贯彻党的十九大精神和结合党的群众路线教育实践活动,团结动员广大职工为实现“十二五”规划的目标任务添砖加瓦;

(二)着力抓好基层工会组建,为推进经济社会发展建功立业;

深入开展“四下基层、四解四促”活动;

(四)狠抓党风廉政建设和反腐败工作,认真贯彻落实中央八项规定,增收节支,进一步抓好会费收缴和经审工作;

(五)加强职工服务中心建设,进一步完善服务职能;

(六)开展和谐企业创建活动,以企业劳动关系和谐促进社会和谐稳定;

(七)建立“劳模工作室”,加强劳模管理工作

四、2017年决算收支总体情况

2017年寿宁县总工会年初结转和结余558.23万元,本年收入646.41万元,本年支出360.49万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余558.23万元。

(一)2017年收入646.41万元,比2016年决算数增加119.38万元,增长22.65%,具体情况如下:

1.财政拨款收入177.05万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入469.36万元。

(二)2017年支出360.49万元,比2016年决算数减少60.52万元,减少14.37%,具体情况如下:

1.基本支出337.63万元。其中,人员支出125.38万元,公用支出36.47万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出177.05万元,比上年决算数增加6.68万元,增长3.92%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)行政运行(2012901)154.19万元,较上年决算数增加16.75万元,增长12.19%。主要原因是在职人员增资。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)10.5万元,较上年决算数增加10.5万元,增长100%。主要原因是退休人员工资转机关社保发放。

(三)归口管理的行政单位离退休(2080501)0万元,较上年决算数减少22.91万元,减少100%。主要原因是退休人员工资转机关社保发放。

(四)财政对工伤保险基金的补助(2082702)0.11万元,较上年决算数增加0.11万元,增长100%。主要原因是因单位行政有新增人员。

(五)财政对生育保险基金的补助(2082703)0.20万元,较上年决算数增加0.20万元,增长100%。主要原因是因单位行政有新增人员。

(六)行政单位医疗(2101101)4.48万元,较上年决算数增加0.34万元,增长8.2%。主要原因是工资增高每年的正常调整。

(七)住房公积金(2210201)7.57万元,较上年决算数增加1.69万元,增长28.74%。主要原因是工资增高每年的正常调整。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%,主要是:本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出177.05万元,其中:

(一)人员经费140.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费36.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款2.98万元,同比下降(增长)28.7%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费1.78万元,主要用于宁德市总工会组织各县总工会主席至台湾考察。2017年本单位组织出国团组1个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计1人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长100%,主要是: 宁德市总工会组织各县总工会主席至台湾考察。
    (二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,购置0辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%,主要是: 该车已于2016年12月30日纳入县委办车辆服务平台管理使用
  (三)公务接待费1.19万元。主要用于省市工会领导下乡检查等方面的接待活动,累计接待12批次、接待总人数60人。与上年相比, 公务接待费支出下降40.8%,主要是:省市工会领导下乡检查工作次数减少。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出36.47万元,比上年决算数增长103.74%,主要是:县总人员培训、出差等公务活动增加。

(二)政府采购情况

 本单位2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本单位2017年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用使用情况 

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆(该车已于2016年12月30日纳入县委办车辆服务平台管理使用)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔20175号)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表: 1.2017年度收支决算总表

2.2017年度收入决算表          

3.2017年度支出决算表

4.2017年度财政拨款收支决算总表

5.2017年度一般公共预算支出决算表

6.2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

7.2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

8.2017年度政府性基金支出决算表

9.2017年度部门决算相关信息统计表

10.2017年度政府采购情况表

(备注:附表1-10具体详见附件套表

 

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