2017年度中共寿宁县委组织部部门决算说明

2018-11-07 11:05:00    来源:    字号:    

2017年度中共寿宁县委组织部部门决算说明

 

按照《寿宁县财政局关于中共寿宁县委组织部2017年度部门决算的批复》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

中共寿宁县委组织部的主要职责是:

(一)研究和指导全县党的组织建设特别是党的基层组织建设;探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导党员教育工作,主管党员的管理和发展工作;组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究,提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

(二)负责办理本县市管干部的职务任免、工资、待遇、退(离)休等报批手续;提出由县委管理的领导班子调整配置的意见和建议;负责县管干部的选拔、考察和办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续;指导领导班子的思想作风建设;负责全县干部的宏观管理工作;承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

(三)研究和宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革,制订或参与制订本县组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

(四)贯彻执行中央和省、市委制定的干部队伍建设的方针政策,组织落实培养选拔科局级后备干部和中青年干部工作。

(五)负责组织工作和干部工作的督促检查,及时向县委反映重要情况,提出建议。

(六)主管全县干部教育工作,研究制订本县干部教育规划和措施;组织实施县管干部和中青年干部以及其他干部的培训。

(七)调查了解人才工作情况,贯彻执行党的人才工作政策,组织协调有关部门共同开展人才工作。

(八)加强对全县老干部工作的宏观管理,指导县委老干部局工作。

(九)对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导;探索建立企业经营管理者人才市场,掌握和联系一批优秀的企业经营管理者,并提出培养使用意见。

(十)负责全县领导干部监督工作的综合、协调和指导,制定或参与制定干部监督的制度和规定;对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

(十一)完成县委和市委组织部交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

组织部包括12个机关行政处室及1个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

寿宁县委组织部

财政核拨

20

20

寿宁县党员电化教育中心

财政核拨

  10

3

 

三、部门主要工作总结

2017年,组织部部门主要任务是:深入扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化,全面深化党的建设制度改革,统筹推进党员干部和人才队伍建设,不断提升组织工作系统化、科学化水平,着力打造模范部门、过硬队伍。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)全面扎实推进 “两学一做”学习教育常态化、制度化。

(二)坚决贯彻执行新修订的《党政领导干部选拔任用工作条例》,规范干部选拔任用,严格落实从严治吏要求。

(三)结合县情实际,按照“人才先行,引领发展”的思路,实施人才强县战略,力开展好培养人才、引进人才、用好人才、激励人才等方面的工作,进一步壮大优化人才队伍。

(四)坚持抓基层打基础,扎实推进基层服务型党组织建设,强化农村基层党建。

(五)坚持业务工作和自身建设两手抓,进一步明规矩、严风气,努力建设模范部门、打造过硬队伍

四、2017年决算收支总体情况

2017年寿宁县委组织部年初结转和结余200.15万元,本年收入1091.68万元,本年支出929.73万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余362.11万元。

(一)2017年收入1091.68万元,比2016年决算数增加688.17万元,增长170.55%具体情况如下:

1.财政拨款收入1073.06万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入18.62万元。

(二)2017年支出929.73万元,比2016年决算数增加536.18万元,增长136.24%具体情况如下:

1.基本支出854.73万元。其中,人员支出700.01万元,公用支出154.72万元。

2.项目支出75万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出929.52万元,比上年决算数增加554.97万元,增长148.17%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2013101行政运行科目8万元,较2016年决算数增加8万元,增长100%。主要原因是新增预算科目。

(二)2013201行政运行科目339.07万元,较2016年决算数增加42.38万元,增长14.28%。主要原因是人员增加。

(三)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目27.57万元,较2016年决算数增加27.57万元,增长100%。主要原因是新增预算科目。

(四)2082702财政对工伤保险基金的补助科目0.23万元,较2016年决算数增加0.23万元,增长100%。主要原因是新增预算科目。

(五)2082703财政对生育保险基金的补助科目0.4万元,较2016年决算数增加0.4万元,增长100%。主要原因是新增预算科目。

(六)2101101行政单位医疗科目9.3万元,较2016年决算数增加0.24万元,增长2.65%。主要原因是人员增加。

(七)2130599其他扶贫支出科目445万元,较2016年决算数增加440万元,增长98.87%。主要原因是新增扶持村集体经济项目。

(八)2011099其他人力资源事务支出科目70万元,较2016年决算数增加70万元,增长100%。主要原因是新增项目。

(九)2013202一般行政管理事务科目1万元,较2016年决算数增减少1万元,减少50%。主要原因是人员变动。

(十)2210201住房公积金科目14.35万元,较2016年决算数增加0.4万元,增长2.79%。主要原因是住房公积金扣缴基数提高。

(十一)2299901其他支出科目10万元,较2016年决算数增加5.92万元,增长145.1%。主要原因是预算安排增加。

(十二)2011008引进人才费用科目4万元,较2015年决算数增减少6万元,减少60%。主要原因是预算安排减少。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%主要是本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出503.34万元,其中:

(一)人员经费700.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费154.51万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017“三公”经费一般公共预算拨18.53万元,同比下降25.04%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出下降0%,主要是:本部门本年度无因公出国(境)人员。

    (二)公务用车购置及运行费9.96万元。其中:公务用车购置费0万元,购置0辆。公务用车运行费9.96万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2016年相比,公务用车运行费下降34.04%,主要是用车减少
  (三)公务接待费8.57万元。主要用于上级领导调研、检查以及周边县市统计部门工作来访等方面的接待活动,累计接待124批次、接待总人数927人。与上年相比, 公务接待费支出下降10.91%,主要是严格遵守八项制度规定,来客也逐年减少。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出154.52万元,比上年决算数增长2.52%,主要是单位节约开支

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本单位2017年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用使用情况 

截至201712月31日,本部门共有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照《关于做好2018年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔20175号)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。本单位2017年度没有项目绩效评价。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表: 1.2017年度收支决算总表

2.2017年度收入决算表

3.2017年度支出决算表

4.2017年度财政拨款收支决算总表

5.2017年度一般公共预算支出决算表

6.2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

7.2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

8.2017年度政府性基金支出决算表

9.2017年度部门决算相关信息统计表

10.2017年度政府采购情况表

(备注:附表1-10具体详见附件套表)

 

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