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2017年度寿宁县大安卫生院部门决算说明

2018-11-12 11:11:00    来源:    字号:    

按照《寿宁县财政局关于批复寿宁县大安卫生院2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

寿宁县大安卫生院的主要职责是:

(一)提供基本医疗服务。

(二)公共卫生服务。

(三)疾病预防和保健。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,寿宁县大安卫生院属于独立核算无下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

寿宁县大安卫生院

财政核拨

19

15

 

三、部门主要工作总结

2017年,寿宁县大安卫生院主要任务是:为辖区内及周边居民提供基本医疗保健服务的同时完成财政核定的医疗收入;做好公共卫生11大项工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)2017年,完成门诊量4000人次,住院70人次,财政核定医疗收入任务数1万元,实现超收6万元。

(二)全面开展公共卫生工作:建立居民健康电子档案。规范老年人健康管理,开展65岁以上老年人体检。建立高血压患者电子档案,纳入规范管理。对高血压患者进行随访。糖尿病患者纳入规范管理并对其进行随访。对重性精神疾病患者规范管理。0-6岁儿童数纳入规范管理,开展儿童体检。健康教育方面,采取了发放宣传材料、开展健康教育讲座、设置宣传栏的各种方式,宣传内容有妇保、儿保、高血压、糖尿病、艾滋病、结核病、乙肝、乙脑、肠道传染病等预防知识。针对重点人群、重点疾病和犀溪乡主要卫生问题和危险因素开展健康教育和健康促进活动。

四、2017年决算收支总体情况

2017年本院年初结转和结余51.70万元,本年收入198.59万元,本年支出220.73万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配5万元,年末结转和结余24.55万元。

(一)2017本年收入198.59万元,比2016年决算数减少20.20万元,增加11.32%具体情况如下:

1. 财政拨款收入138.65万元,其中政府性基金0.20万元。

2. 事业收入27.40万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入31.36元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0.99万元。

(二)2017本年支出220.73万元,比2016年决算数增加50.75万元,增长29.86%具体情况如下:

1. 基本支出180.72万元。其中,人员支出154.10万元,公用支出26.62万元。

2. 项目支出40.01万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年公共财政拨款支出165.25万元,比2016年决算数增加17.04万元,增加11.50%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2011302乡镇卫生院106.79万元,较2016年决算数增加18.14万元,增加20.46%。主要原因是2017年调资增资,社保缴费基数也相应提高。

(二)2100399其他基层医疗卫生机构支出19.84万元,较2016年决算数增加10.39万元,增加100%。主要原因是2017年开展药品零差率及海云工程项目村所增加及考核方案调整,基本工资及绩效工资增加,支出也相应增加。

(三)2100408基本公共卫生服务24.89万元,较2016年决算数减少25.22万元,减少50.33%。主要原因是2017年村卫生所公共卫生服务量下降,相应的拨款也减少。

(四)2100505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.80万元。较2016年决算数增加11.80万元,增长100%。主要原因是2016年统计口径不同。

(五)2100299其他公立医院支出1.92万元。较2016年决算数增加1.92万元,增长100%。主要原因是2017增加专项经费优秀村卫生所补助经费。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0.75万元,比上年决算数增加0.30万元,增长66.67%。主要原因是2017增加专项经费中医指导能力提升补助经费

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出165.25万元,其中:

(一)人员经费111.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费14万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年“三公”经费公共财政拨款支出0万元,同比下降0%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出下降0%,主要是:本单位2017年度没有因公出国费用的支出。
    (二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,购置0辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%,主要是:本单位无公务车
  (三)公务接待费0万元。主要用于接待医疗与医疗业务相关人员等方面的接待活动,累计接待0批次、接待总人数。与上年相比, 公务接待费支出下降0%,主要是:本单位未安排一般公共预算拨款用于三公经费支出

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出0万元,比上年决算数增长0%万元。本单位为事业单位,没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

单位2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本单位无政府采购支出 。

(三)国有资产占用使用情况 

截至201712月31日,本部门共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔20175号)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表: 1.2017年度收支决算总表

2.2017年度收入决算表

3.2017年度支出决算表

4.2017年度财政拨款收支决算总表

5.2017年度一般公共预算支出决算表

6.2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

7.2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

8.2017年度政府性基金支出决算表

9.2017年度部门决算相关信息统计表

10.2017年度政府采购情况表

(备注: 附表1-10具体详见附件套表

 

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