当前位置: 首页 > 专题专栏 > 财政资金专栏 > 部门决算

2017年度寿宁县人力资源和社会保障局 部门决算说明

2018-11-12 11:11:00    来源:    字号:    



2017年度

 

 

寿宁人力资源和社

 

 

会保障局部门决算

 

 

 

                             目

一、部门主要职责

二、部门决单位基本情况

三、部门主要工作总结

四、2017年决算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出决算情况

六、政府性基金支出决算情况

七、财政拨款基本支出决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附件:1.2017年度部门决算套表

按照《寿宁县财政局关于批复寿宁县人力资源和社会保障局2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

寿宁县人社局的主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律、法规和政策,拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、计划并组织实施。

(二)拟订全县人力资源市场发展规划,规范人力资源市场建设,促进人力资源合理流动和有效配置;指导人事代理、人才测评工作。

(三)综合管理政府人才工作。负责全县人才引进和服务工作,并结合实际制定实施办法;负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设,拟订专业技术人才、技能人才引进、培养和激励办法构建人才服务体系;负责高层次专业技术人才和青年人才的选拔、推荐和管理工作,组织实施建设博士后科研工作站,负责全县国内专家管理和服务工作。

(四)负责促进就业工作,拟订全县统筹城乡就业发展规划,完善公共就业服务体系和就业援助制度;牵头拟订大中专毕业生就业政策、扶持创业政策的实施意见并会同有关部门组织实施;负责非师范类大中专毕业生离校后的就业指导、管理和服务工作;负责国(境)外人员(不含专家)在本县就业的管理工作。

(五)统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度;拟订全县专业技术人员继续教育发展规划、年度计划并组织实施;综合管理职业培训机构;组织实施职业资格制度,管理职业技能鉴定机构;综合管理职业技能竞赛工作。

(六)统筹建立覆盖城乡居民的社会保障体系,管理全县城乡社会保险及其补充保险工作,贯彻城乡基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险及其补充保险的相关政策,并负责组织实施和监督检查。

(七)贯彻实施全县社会保险基金收缴、支付、管理、运营的政策和监督制度,并对执行情况依法实施监督检查;参与社会保险基金预决算的审核工作;承担社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持社会保险基金总体收支平衡。拟订就业专项资金使用、管理和监督制度,对执行情况实施监督检查。

(八)综合管理机关和事业单位工资福利工作。贯彻实施机关和事业单位工作人员工资、福利和退休政策;会同有关部门做好离休干部有关待遇的落实,指导退休干部管理服务工作;研究制定全县机关、事业单位地方性津补贴办法并组织实施。拟订企业职工工资收入分配的宏观调控办法并组织实施,完善最低工资制度和工资支付保障机制,指导监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

(九)综合管理事业单位人员和机关工勤人员。组织实施事业单位人事制度改革,贯彻实施事业单位人员管理政策规定,负责全县事业单位人员交流调配;综合管理职称工作,负责推进职称制度改革,组织实施专业技术人员资格考试;贯彻实施机关、事业单位工勤人员管理的政策规定,承担机关、事业单位工勤人员技术等级岗位考核和继续教育工作。

(十)贯彻落实军转干部安置政策。负责拟订全县军队转业干部安置办法,编制安置计划并组织实施,承担自主择业军队转业干部的管理服务工作,拟订军队转业干部教育培训计划并组织实施。

(十一)综合管理政府公务员和政府系统参照公务员法管理事业单位工作人员;贯彻实施公务员和参公单位管理的政策法规,负责拟订相关管理办法并组织实施;负责行政机关公务员和政府系统参公单位人员交流调配;负责行政机关及政府系统参照公务员法管理事业单位非领导职数的管理;负责制定全县政府公务员培训规划、计划并组织实施。承办县政府组成人员和以县政府名义任免的有关行政任免事宜。

(十二)综合管理政府奖励表彰惩戒工作。承担县级以上政府名义表彰人员和集体的审核推荐工作,组织、指导和协调以县政府名义实施的奖励表彰活动。

(十三)会同有关部门拟定农民工工作综合性管理办法和规划,负责推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十四)组织实施劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,组织实施劳动合同和集体合同制度,承担劳动用工备案、劳动标准及特殊劳动保护工作。依法行使人力资源市场和社会保障监督检查职权,组织实施劳动保障监察,协调有关单位开展劳动者维权工作,查处和督办重大案件,指导和监督全县开展劳动保障监察工作。

(十五)综合管理和指导全县劳动人事争议调解仲裁工作,依法制定相关规则和实施细则,承担县劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。

(十六)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从预算单位构成看,寿宁县人社局包括12个机关行政处(科)室及2个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

寿宁县人力资源和社会保障局

财政核拨

21

19

寿宁县劳动监察大队

财政核拨

3

3

县人事人才公共服务中心

财政核拨

3

3

寿宁县劳动人事争议仲裁院

财政核拨

2

2

寿宁县社会保障卡服务中心

财政核拨

2

1

 

三、部门主要工作总结

2017年,寿宁县人力资源和社会保障局的主要任务是:继续推进精准就业扶贫工作统筹做好以创业带动就业工作启动全民参保登记工作出台构建和谐劳动关系实施意见贯彻落实《事业单位人事管理条例》加强人才队伍建设,提升服务效能,加强自身建设。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

 (一)建立大学生创业平台促进高校毕业生自主创业

 (二)挖掘培育地方特色技能人才进高技能人才并举。

(三)引凤筑巢共同搭建人力资源公共服务平台。

(四)积极落实促进就业政策统筹推进精准就业扶贫工作

(五)持续推进社会保障体系建设。

(六)加大劳动关系调处力度劳动关系和谐稳定

(七)不断完善基层公共服务平台建设

(八)扎实开展三支一扶人员服务管理工作。

(九)全面规范津贴补贴工作。

四、2017年决算收支总体情况

2017年寿宁县人力资源和社会保障局年初结转和结余99.35万元,本年收入1630.39万元,本年支出1435.36万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余294.39万元。

(一)2017年收入1630.39万元,比2016年决算数增加602.21万元,增长58.57%,具体情况如下:

1.财政拨款收入1621.43万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入8.97万元。

(二)2017年支出1435.36万元,比2016年决算数增加496.37万元,增长52.86%,具体情况如下:

1.基本支出590.91万元。其中,人员支出419.47万元,公用支出171.44万元。

2.项目支出844.45万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出1435.36万元,比上年决算数增加496.37万元,增长52.86%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2011099(其他人力资源事务支出)1.41万元,较上年决算数增加1.41万元,增长100%。主要原因是2017年差旅费支出,本科目为2017年度新增科目。

(二)2013201(行政运行)20.28万元,较上年决算数减少29.72万元,下降-59.44%。主要原因是其他对企事业单位的补贴支出减少。

(三)2080101(行政运行)222.75万元,较上年决算数增加24.84万元,增长12.55%。主要原因是政策性增资及新增1人。

(四)2080103(机关服务)57.58万元,较上年决算数增加53.87万元,增长100%。主要原因是其他工资福利支出增加。

(五)2080109(社会保险经办机构)48.73万元,较上年决算数增加48.73万元,增长100%。主要原因是寿宁县人事人才公共服务中心人员政策性增资

(六)2080501(归口管理的行政单位离退休)1.08万元,较上年决算数减少65.43万元,减少98.38%。主要原因是全县离退休人员工资统一由寿宁县机关社保中心发放。

(七)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出★)38.25万元,较上年决算数增加38.25万元,增长100%。主要原因是本单位干部职工基本养老保险缴费支出,本科目为2017年度新增科目。

(八)2080799(其他就业补助支出★)824.17万元,较上年决算数增加364.21万元,增长79.18%。主要原因是对企事业单位的补贴增加。

(九)2082702(财政对工伤保险基金的补助★)0.5万元,较上年决算数增加0.5万元,增长100%。主要原因是本单位干部职工工伤保险缴费支出,本科目为2017年度新增科目

(十)2082703(财政对生育保险基金的补助★)0.88万元,较上年决算数增加0.88万元,增长100%。主要原因是本单位干部职工生育保险缴费支出,本科目为2017年度新增科目

(十一)2089901(其他社会保障和就业支出)168.77万元,较上年决算数增加64.02万元,增长61.12%。主要原因是办公费及委托业务费增加。

(十二)2101101(行政单位医疗★)20.67万元,较上年决算数增加6.09万元,增长41.77%。主要原因是医保缴费基数政策性上调。

(十三)2210201(住房公积金)30.29万元,较上年决算数增加8.48万元,增长38.91%。主要原因是住房公积金缴费基数政策性上调。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%,本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出590.91万元,其中:

(一)人员经费419.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费171.44万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款7.17万元,同比下降50.33%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与0年相比, 因公出国(境)经费支出下降0%,主要是:本单位2017年度无因公出国(境)费用支出

(二)公务用车购置及运行费4.12万元。其中:公务用车购置费0万元,购置0辆。公务用车运行费4.12万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降13.77%,主要是: 贯彻落实“八项规定”精神,加强党风廉政建设,厉行勤俭节约。
  (三)公务接待费3.05万元。主要用于市、县有关部门公务活动等方面的接待活动,累计接待64批次、接待总人数380人。与上年相比, 公务接待费支出下降68.45%,主要是: 贯彻落实“八项规定”精神,加强党风廉政建设,厉行勤俭节约。
    九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出171.44万元,比上年决算数增长118.45%,主要是: 17年公车补贴增加,办公费及委托业务费增加

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本单位2017年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔20175号)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议,本单位2017年度无项目绩效。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表: 1.2017年度收支决算总表

2.2017年度收入决算表

3.2017年度支出决算表

4.2017年度财政拨款收支决算总表

5.2017年度一般公共预算支出决算表

6.2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

7.2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

8.2017年度政府性基金支出决算表

9.2017年度部门决算相关信息统计表

10.2017年度政府采购情况表

   ( 备注:附表1-10具体详见附件套表)

 

 

附件下载

相关链接