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2017年度寿宁县民政局部门决算公开说明

2018-11-12 11:11:00    来源:    字号:    

按照《寿宁县财政局关于批复寿宁县民政局单位2017年度部门决算的通知寿财社决[2018]1号)及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家有关民政工作的法律法规和政策,拟订并组织实施全县民政事业发展规划。
    (二)承担对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任,指导全县民间组织登记管理工作。
    (三)负责组织指导军队退役士兵、转业士官、复员干部、离退休干部和无军籍退休退职职工的接收安置工作,拟订和协调落实有关优抚、安置政策,负责烈士褒扬工作,组织和指导拥军优属工作,承担县双拥工作领导小组的日常工作。
    (四)负责组织协调救灾工作,负责组织核查、上报和发布灾情,管理、分配中央、省和县级救灾款物并监督使用,组织指导救灾捐赠和有关防灾减灾工作,牵头组织实施政策性农村住房保险。
    (五)牵头拟订社会救助规划和政策,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、农村五保供养和城市生活无着人员救助工作。
    (六)拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策并组织实施,指导社区服务体系建设,提出加强和改进基层民主政治建设的建议,推动基层民主政治建设。
    (七)负责县内各级行政区域的设立、撤销、更名及政府驻地迁移的审核报批工作,组织指导地名管理和全县各级行政区域界线的勘定和管理,调处因行政区域界限而引发的有关问题,负责勘界成果资料管理,创建平安边界活动。
    (八)拟订社会福利事业发展规划和政策并组织实施,负责社会福利事业机构的管理,按规定负责全县福利彩票销售和资金管理工作,组织指导社会捐助工作,会同有关部门研究落实促进慈善事业发展的政策措施,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作。
    (九)指导全县婚姻登记管理、儿童收养登记管理工作,办理并指导涉外和涉港、澳、台、侨及出国人员的婚姻登记及儿童收养登记工作,推进婚俗改革。
    (十)负责全县殡葬管理,推行殡葬改革,指导殡葬服务机构管理工作。
    (十一)指导全县革命老区建设工作,协调扶持革命老区经济社会发展,协调办理涉及老区的事务,负责革命“五老”人员优待管理工作,联系和指导县老区建设促进会工作。
    (十二)会同有关部门拟订社会工作人才队伍建设规划和相关政策,指导社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。
    (十三)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

寿宁县民政局包括6个机关科室及6个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

寿宁县民政局

行政

10

8

寿宁县城乡低保管理中心

事业

3

2

寿宁县殡葬管理所

事业

7

5

寿宁县民政局婚姻登记中心

事业

2

2

寿宁县救助管理站

事业

2

2

寿宁县烈士陵园

事业

6

5

寿宁县光荣院

事业

2

2

 

三、部门主要工作总结

2017年,寿宁县民政局主要任务是:贯彻执行国家有关民政工作的法律法规和政策,拟订并组织实施全县民政事业发展规划承担对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任,指导全县民间组织登记管理工作负责组织指导军队退役士兵、转业士官、复员干部、离退休干部和无军籍退休退职职工的接收安置工作,拟订和协调落实有关优抚、安置政策,负责烈士褒扬工作,组织和指导拥军优属工作,承担县双拥工作领导小组的日常工作负责组织协调救灾工作,负责组织核查、上报和发布灾情,管理、分配中央、省和县级救灾款物并监督使用,组织指导救灾捐赠和有关防灾减灾工作,牵头组织实施政策性农村住房保险牵头拟订社会救助规划和政策,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、农村五保供养和城市生活无着人员救助工作拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策并组织实施,指导社区服务体系建设,提出加强和改进基层民主政治建设的建议,推动基层民主政治建设负责县内各级行政区域的设立、撤销、更名及政府驻地迁移的审核报批工作,组织指导地名管理和全县各级行政区域界线的勘定和管理,调处因行政区域界限而引发的有关问题,负责勘界成果资料管理,创建平安边界活动拟订社会福利事业发展规划和政策并组织实施,负责社会福利事业机构的管理,按规定负责全县福利彩票销售和资金管理工作,组织指导社会捐助工作,会同有关部门研究落实促进慈善事业发展的政策措施,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作指导全县婚姻登记管理、儿童收养登记管理工作,办理并指导涉外和涉港、澳、台、侨及出国人员的婚姻登记及儿童收养登记工作,推进婚俗改革责全县殡葬管理,推行殡葬改革,指导殡葬服务机构管理工作指导全县革命老区建设工作,协调扶持革命老区经济社会发展,协调办理涉及老区的事务,负责革命“五老”人员优待管理工作,联系和指导县老区建设促进会工作会同有关部门拟订社会工作人才队伍建设规划和相关政策,指导社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设承办县委、县政府交办的其他事项。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

养老服务工作方面

积极推动养老服务业供给侧结构性改革,立足实际,制定养老方面短板清单,采取有力措施推进我县养老事业发展,促进经济社会持续协调发展,助力全面建成小康社会。

1、抓好养老发展专项规划

2、开展养老机构服务质量建设专项行动

3、加快推进城乡社区居家养老专业化服务

4、加快农村幸福院建设

5、突出抓好社会福利中心康乐楼建设

社会救助工作方面

我局对社会救助工作一贯高度重视,按照统筹经济社会发展的要求,将其纳入本县国民经济发展的总体规划,从保稳定、促发展、维护群众利益的高度去认识和对待,认真抓紧、抓好。

1、抓好城乡低保提标工作

2、抓好农村低保对象重新审核和规范管理工作

3、抓好特困人员救助供养工作

4、认真抓好防灾减灾工作

5、加大临时救助力度

6、加强第二次全国地名普查

双拥工作方面

重视、提高和平时期的国防观念、双拥意识,是新时期对双拥工作提出的新要求。我局始终把双拥工作摆在重要位置,贯彻落实好有关政策规定。

1、认真开展优抚工作

2、努力落实安置任务

全力做好涉军群体的信访维稳工作

为了做好迎接金砖会议和十九大胜利召开,按照上级党委、政府、政法委和省市民政部门的有关会议精神和工作部署,我们把涉军群体的稳定工作作为保稳定、促和谐的重点工作来抓,在抓好政策落实的同时,进一步细化防控措施,对涉军群体的动态进行全面排查,对不稳定的因素进行分析,对涉军群体的有关诉求进行研判,对稳控措施再细化。

社会事务和行政审批工作方面

1、加强社会组织登记和管理

2、开展农村留守儿童关爱保护行动

3、加强殡葬改革工作

4、抓好婚姻登记工作

5、加大社会工作人才培养力度

落实全面从严治党方面

1、提高认识,加强领导

2、建章立制,全面落实巡查反馈问题整改工作

3、落实责任,严明纪律

4、老区建设工作方面

四、2017年决算收支总体情况

2017寿宁县民政局部门年初结转和结余3095.29万元,本年收入8324.29万元,本年支出7969.15万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余3450.44万元。

(一)2017年收入8324.29万元,比2016年决算数减少560.57万元,下降6.31%,具体情况如下:

1.财政拨款收入8120.38万元,其中政府性基金134.29万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入69.62万元。

(二)2017年支出7969.15万元,比2016年决算数减少524.05万元,下降6.17%,具体情况如下:

1.基本支出281.81万元。其中,人员支出232.5万元,公用支出49.31万元。

2.项目支出7617.72万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出7656.06万元,比上年决算数减少274.25万元,下降3.46%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)行政运行(2080201)212.27万元,较上年决算数增加4.07万元,增长1.95%。主要原因是人员及人员经费增加

(二)拥军优属(2080204)16.1万元,较上年决算数增加3.44万元,增长27.17%。主要原因是发放年标准提高

(三)其他民政管理事务支出(2080299)15万元,较上年决算数减少389.47万元,下降96.29%。主要原因是民政管理事务专项减少

)归口管理的行政单位离退休(2080501)0.62万元,较上年决算数减少128.28万元,下降99.52%。主要原因是退休人员支出转由社保统一管理

)机关事业单位基本养老保险缴费支出★(2080505)18.62万元,较上年决算数增加18.62万元,增长100%。主要原因2017年新增科目

)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(2080507)0.96万元,较上年决算数增加0.96万元,下降100%。主要原因2017年新增科目

)死亡抚恤(2080801)13.08万元,较上年决算数减少14.23万元,下降52.11%。主要原因是专项金额减少

)在乡复员、退伍军人生活补助(2080803)22.33万元,较上年决算数减少2.46万元,下降9.92%。主要原因是人员减少

)优抚事业单位支出(2080804)0万元,较上年决算数减少30万元,下降100%。主要原因是优抚事业单位支出专项减少

)义务兵优待(2080805)288.7万元,较上年决算数增加75.21万元,增长35.23%。主要原因是补助标准提高

十一)其他优抚支出(2080899)894.21万元,较上年决算数减少252.75万元,下降22.04%。主要原因是优抚人员减少

十二)退役士兵安置(2080901)182.4万元,较上年决算数增加41.8万元,增长29.73%。主要原因是退役士兵安置补助标准提高

十三)其他退役安置支出(2080999)19.2万元,较上年决算数增加19.2万元,增长100%。主要原因2017年新增科目,用于越战退役士兵养老补助

十四)儿童福利(2081001)117万元,较上年决算数增加17万元,增长17%。主要原因是补助标准提高

十五)老年福利(2081002)100万元,较上年决算数增加100万元,增长100%。主要原因老年人居家养老政府购买服务2017年开始实施

十六)殡葬(2081004)87万元,与上年持平。

十七)残疾人康复(2081104)0万元,较上年决算数减少12.6万元,下降100%。主要原因是重度残疾人两项补贴业务移至残疾人联合会开展

十八)其他残疾人事业支出(2081199)413.26万元,较上年决算数增加64.85万元,增长18.61%。主要原因是补助标准提高

十九)中央自然灾害生活补助(2081501)72万元,较上年决算数减少268.93万元,下降78.88%。主要原因是中央自然灾害专项资金减少

二十)地方自然灾害生活补助(2081502)15万元,较上年决算数增加5万元,增长50%。主要原因2017年灾情较多,上级补助资金力度大。

二十一)其他自然灾害生活救助支出(2081599)45.12万元,较上年决算数增加41.96万元,增长1328%。主要原因是上年农村自然灾害公众责任险未在本科目列支。

二十二)城市最低生活保障金支出(2081901)364.12万元,较上年决算数减少63.88万元,下降14.93%。主要原因是城市低保人员减少

二十三)农村最低生活保障金支出(2081902)2117.65万元,较上年决算数减少247.31万元,下降10.46%。主要原因是农村低保人员减少

二十四)临时救助支出(2082001)154万元,较上年决算数增加42万元,增长37.5%。主要原因是临时救助人员增加

二十五)流浪乞讨人员救助支出(2082002)38万元,较上年决算数减少119万元,下降75.8%。主要原因2016年包含临时救助资金。

二十六)城市特困人员救助供养支出(2082101)18万元,较上年决算数增加18万元,增长100%。主要原因2016年该项目包含在农村特困人救助供养支出项目

二十七)农村特困人员救助供养支出(2082102)757.84万元,较上年决算数减少19.86万元,下降2.55%。主要原因是农村特困人员减少

二十八)财政对工伤保险基金的补助(2082702)0.19万元,较上年决算数增加0.19万元,增长100%。主要原因2017年新增科目

二十九)财政对生育保险基金的补助(2082703)0.33万元,较上年决算数增加0.33万元,增长100%。主要原因2017年新增科目

三十)其他社会保障和就业支出(2089901)0万元,较上年决算数减少63.65万元,下降100%。主要原因2017年没有该项目

三十一)行政单位医疗(2101101)6.55万元,较2016年行政单位医疗(2100501)7.48万元决算数减少0.93万元,下降12.43%。主要原因人员退休、调走等

三十二)事业单位医疗(2100502)0.05万元,较年决算数减少0.05万元,下降100%。主要原因2017年没有该项目

三十三)优抚对象医疗补助(2101401)39.1万元,较2016年优抚对象医疗补助(2100504)94.4万元决算数减少55.3万元,下降58.58%。主要原因人员减少

三十四)新型农村合作医疗(2100506)0.05万元,较年决算数减少177.38万元,下降100%。主要原因2017年该项目合并在城乡医疗救助科目

三十五)城乡医疗救助(2101301)1616.25万元,较2016年城乡医疗救助(2100509)497.1万元决算数增加1119.15万元,增加225.14%。主要原因是建档立卡人员增加2017年对2016年医疗救助予以补发以及新型农村合作医疗参保费提高。

三十六)住房公积金(2210201)11.17万元,较年决算数增加0.14万元,增长1.27%。主要原因是公积金基数调增

三十七)其他支出(2299901)0万元,较年决算数增加0.08万元,下降100%。主要原因2017年没有该项目

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出243.46万元,比上年决算数减少164万元,下降40.25%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

用于社会福利的彩票公益金支出2996002243.46万元,较2016年决算数减少164万元,下降40.25%。主要原因是社会福利项目减少

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出281.81万元,其中:

(一)人员经费232.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费49.31万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款9.81万元,同比下降0.1%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出下降0%,主要是:本单位2017年度没有因公出国费用的支出。
  (二)公务用车购置及运行费4.8万元。其中:公务用车购置费0万元,购置0辆。公务用车运行费4.8万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增长24.68%,主要是:低保、特困人员动态调整全县下乡入户核查。

(三)公务接待费5.01万元。主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等方面的接待活动,累计接待83批次、接待总人数556人。与上年相比, 公务接待费支出下降16.22%,主要是节约开支。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出49.3万元,比上年决算数下降了89%,主要是2016年机关运行经费含财政返还300多万

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本单位2017年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用使用情况

截至201712月31日,本部门共有车辆20辆,其中:省部级领导干部用车辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车19辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔20175号)要求,对本单位2017年度实施的个项目的自评报告进行公开:

1. 《寿宁县民政局义务兵优待金项目的绩效自评报告》,是根据《寿宁县财政局关于做好部分县直预算单位及部份新增地方政府债券业主单位2017年财政支出绩效自评工作的通知》(寿财绩〔2018〕5号)文件的有关要求,义务优待金县级补助资金277.17万元,作为2017年财政支出绩效评价项目。民政局高度重视绩效评价工作,成立绩效评价工作领导小组,通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式,对工作成效进行了检查、核实,年度绩效目标预期完成。项目自评96分,自评优秀等级。相关内容详见附件11与附件12。

2. 《寿宁县民政局自然灾害公众责任保险项目的绩效自评报告》,是根据《寿宁县财政局关于做好部分县直预算单位及部份新增地方政府债券业主单位2017年财政支出绩效自评工作的通知》(寿财绩〔2018〕5号)文件的有关要求,自然灾害公众责任保险项目县级配套补助资金40.35万元,作为2017年财政支出绩效评价项目。民政局高度重视绩效评价工作,成立绩效评价工作领导小组,通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式,对工作成效进行了检查、核实,年度绩效目标预期完成。项目自评100分,自评优秀等级。相关内容详见附件11与附件13。

3. 《寿宁县民政局农村低保县级配套项目的绩效自评报告》,是根据《寿宁县财政局关于做好部分县直预算单位及部份新增地方政府债券业主单位2017年财政支出绩效自评工作的通知》(寿财绩〔2018〕5号)文件的有关要求,农村低保县级配套项目县级配套补助资金485.11万元,作为2017年财政支出绩效评价项目。民政局高度重视绩效评价工作,成立绩效评价工作领导小组,通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式,对工作成效进行了检查、核实,年度绩效目标预期完成。项目自评97分,自评优秀等级。相关内容详见附件11与附件14

4. 《寿宁县民政局农村特困县级配套项目的绩效自评报告》,是根据《寿宁县财政局关于做好部分县直预算单位及部份新增地方政府债券业主单位2017年财政支出绩效自评工作的通知》(寿财绩〔2018〕5号)文件的有关要求,农村特困县级配套项目县级配套补助资金957.41万元,作为2017年财政支出绩效评价项目。民政局高度重视绩效评价工作,成立绩效评价工作领导小组,通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式,对工作成效进行了检查、核实,年度绩效目标预期完成。项目自评94分,自评优秀等级。相关内容详见附件11与附件15

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.2017年度收支决算总表

2.2017年度收入决算表

3.2017年度支出决算表

4.2017年度财政拨款收支决算总表

5.2017年度一般公共预算支出决算表

6.2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

     7.2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

8.2017年度政府性基金支出决算表

9.2017年度部门决算相关信息统计表

10.2017年度政府采购情况表

(备注:附表1-10具体详见附件套表

11. 附件11-寿宁县民政局2017年财政支出绩效自评表(含基本信息表、绩效目标表)

12. 附件12-寿宁县民政局义务兵优待金县级财政项目(277.17万元)

13. 附件13-寿宁县民政局自然灾害公众责任保险县级财政项目支出绩效自评报告(40.35万元)

14. 附件14-寿宁县民政局农村低保县级配套项目支出绩效自评报告(485.11万元)

15. 附件-15寿宁县民政局农村特困县级配套项目支出绩效自评报告(957.41万元)

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