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2017年度福建广播电视大学寿宁县工作站部门决算公开说明

2018-11-14 11:04:00    来源:    字号:    

 

2017年度

 


福建广播电视大学寿宁县工作站

 


部门决算

 

 

 

 

 

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

四、2017年决算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出决算情况

六、政府性基金支出决算情况

七、财政拨款基本支出决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附件:1.2017年度部门决算套表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

按照《寿宁县财政局关于批复福建广播电视大学寿宁县工作站单位2017年度部门决算的通知》(寿财教决[2018]35号)及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

福建广播电视大学寿宁县工作站部门的主要职责是: 

(一)通过广播电视为社会成人提供高等教育服务。

(二)提供高、中等学历教育

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,福建广播电视大学寿宁县工作站部门包括0个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福建广播电视大学寿宁县工作站

财政全额拨款

3

1

 

三、部门主要工作总结

2017年,福建广播电视大学寿宁县工作站部门主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,坚持和加强党的全面领导,坚持以人民为中心的发展思想,坚持全面深化改革,牢固树立新发展理念,全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务。“心系天下求学人”,立足实际,创新举措,“以终身教育理念为先导,以服务全民终身学习为宗旨”,为当地经济建设“转方式、调结构、促升级”提供有力的智力支持和人才保障。搭建社区教育工作平台,通过开展“做合格的现代父母”等一系列专题讲座,有效丰富广大社区群众的精神需求,不断增强他们的幸福感、获得感,为我县社会和谐发展做出积极贡献。以招生为重点,以教学为中心,以党的建设为保障,以迎评为突破口,深化教学和管理改革,提高质量和办学效益,使电大各项工作迈上新台阶,争创“示范县级电大”名牌。围绕上述任务,围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)进一步落实“全面从严治党”目标责任制,抓好党风廉政建设。构建廉洁、高效的办学运行机制、竞争择优的用人机制,切实增强全站教师的责任意识、服务意识、规范意识和廉洁自律意识。

(二)做好招生、教学、辅导工作。 生源是办学的基础,没有生源,学校办学就成为无本之木,无源之水。学校始终要把招生工作摆在首要任务来抓,学校主要领导必须在全校教职工大会上强调开放教育招生工作的重要性,要求全校教职工积极投入到招生工作,突出电大招生工作在学校工作中重要位置,调动老师们招生的积极性。针对目前不容乐观的形式,制定招生方案,通过散发招生简章、利用报纸和电视等新闻媒体,突出做好招生宣传工作,争取在现有的基础上,力争在秋季招生工作中达到200人以上。

(三)加强教职工队伍建设。通过集中学习、自学等多种形式开展以“不忘初心,牢记使命”为主题的学习教育和形势教育。通过创建文明县城活动的深入开展,落实“爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献”的公民基本道德规范,使教职工做到政治强、业务精、作风正,形成敬业、奉献、协作、创新的良好工作氛围。实施人才战略,制订教师队伍建设计划,鼓励教师参加学历学习和进修。支持教师开展教科研活动,鼓励教师撰写学术论文。加强人才梯队的建设,努力建立一支能满足教育教学需要的较高素质的专、兼职教师队伍。实施师德建设方案,鼓励教师为人师表、争当先进的积极性

(四)进一步加强社区教育工作,积极开展家庭教育专题讲座,每月至少开展一至两场社区教育主题活动,繁荣和活跃社区文化,创建社区教育特色品牌。

四、2017年决算收支总体情况

2017年福建广播电视大学寿宁县工作站部门年初结转和结余0.04万元,本年收入39.44万元,本年支出41.9万元,事业基金弥补收支差额4.6万元,结余分配0万元,年末结转和结余2.18万元。

(一)2017年收入39.44万元,比2016年决算数减少6.89万元,下降14.87%,具体情况如下:

1.财政拨款收入21.46万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入9万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入8.98万元。

(二)2017年支出41.9万元,比2016年决算数增加0.21万元,增长0.5%,具体情况如下:

1.基本支出39.9万元。其中,人员支出15.67万元,公用支出24.23万元。

2.项目支出2万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出19.44万元,比上年决算数减少4.8万元,下降19.80%,具体情况如下按项级科目分类统计

(一)广播电视学校(2050501科目)14.49万元,较上年决算数减少4.74万元,下降24.65%。主要原因是人员减少

(二)其他教育费附加安排的支出(2050999科目)2万元,较上年决算数增加2万元,增长100%。主要原因是校园维修支出

(三)其他新闻出版广播影视支出(2070499科目)2.95万元,较上年决算数减少2.06万元,下降41.16%。主要原因是社区教育支出减少

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出17.44万元,其中:

(一)人员经费12.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费5.15万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017“三公”经费一般公共预算拨款0.35万元,同比增长100%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比因公出国(境)经费支出增长0%,主要是:本年没有安排因公出国(境)支出
    (二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,购置0辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0%,主要是:本单位没有公务用车
  (三)公务接待费0.35万元。主要用于教学教研交流、考试等方面的接待活动,累计接待12批次、接待总人数110。与上年相比,公务接待费支出增长100%,主要是:上年度没有一般公共预算的公务接待费

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出0万元,比上年决算数增长0%,主要是:本单位为事业单位,没有机关运行经费

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本单位2017年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用使用情况 

截至201712月31日,本部门共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

本单位2017年度没有项目绩效考评。

按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2017〕5号)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表: 1.2017年度收支决算总表

2.2017年度收入决算表

3.2017年度支出决算表

4.2017年度财政拨款收支决算总表

5.2017年度一般公共预算支出决算表

6.2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

7.2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

8.2017年度政府性基金支出决算表

9.2017年度部门决算相关信息统计表

10.2017年度政府采购情况表

(备注:附表1-10具体详见附件套表)

 

 

 

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