2016年度福建省寿宁县城建监察大队部门决算说明

来源:寿宁县人民政府网   来源:寿宁县人民政府门户网站   发布时间: 2017年10月17日   浏览量:{{ pvCount }}    【字体:

按照《寿宁县财政局关于批复寿宁县城建监察大队2016年度部门决算的通知》(寿财建决〔2017〕1 号)及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

寿宁县城建监察大队的主要职责是:城建监察大队实施城市规划、市政工程设施、公用事业、市容环境卫生、园林绿化和房地产方面的监察,完成各城建专业主管部门交办的监察任务,并可接受与城建相关密切部门的委托,承担有关方面的监察。

二、部门预算单位基本情况

寿宁县城建监察大队是寿宁县城市管理综合执法局的下属单位,城建监察大队无下属单位。其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

寿宁县城建监察大队

财政拨款

29

28

寿宁县城市管理综合执法局

财政拨款

3

18(其中17人为协管员)

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2016年,寿宁县城建监察大队的主要任务是:对寿宁县城区规划区内的建设情况进行监察,对城区主街道的占道经营情况进行监察,协助县治违办对全县范围内的两违情况开展综合整治工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)规划中队设置法规股,专人具体负责行政处罚把关和卷宗整理;实行集体会审制,对违法建设查处、户外广告设置等工作进行集体会审,实行主办案件负责制;一个案件明确一名主办人,包案到底,责任到底,办理案件76起。

(二)加大对占道建筑堆料的监管力度,一年来清理占街建筑堆料200余处;加大对县城规划区内各种建设的监管力度,监督制止违章建设活动200多户次, 办结信访投诉、转办案件24件,调解建设纠纷10余起。

(三)积极开展“两违”治理工作协助县治违办针对县城规划区范围内“两违”行为进行专项治理,共计拆除违法建筑4栋、建筑面积1182平方米、占地面积512平方米;每月组织人员对各乡镇进行“一月一督查”行动;协助鳌阳、南阳、斜滩、犀溪、托溪等乡镇拆除违章建筑7次,共计5000多平方米。

(四)开展城市管理综合执法试点工作,初步提出县综合执法局下属事业单位三定方案。

(五)其他工作:集中力量积极参加三峰公园入口改造工作;多次集中整治校园周边的占道经营、堆料;积极开展渣土管理工作,多次配合渣土办、住建、交通、运管等单位上路执法;积极响应县上号召,全员投入开展创建文明县城工作。

四、2016年决算收支总体情况

2016年寿宁县城建监察大队部门年初结转和结余66.66万元,本年收入462.5万元,本年支出459.58万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余  69.58万元。

(一)2016本年收入462.5万元,比2015年决算数减少5  万元,减少1.08%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入432.08万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0亿元。

5. 附属单位上缴收入0亿元。

6. 其他收入0.003042亿元。

(二)2016本年支出459.58万元,比2015年决算数增加  32.47万元,增长7.6%,具体情况如下:

1. 基本支出403.44万元。其中,人员支出262.25万元,公用支出141.19万元。

2. 项目支出56.14万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出417.59万元,比2015年决算数增加14.39万元,增长3.56%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)事业单位离退休0.05万元,较2015年决算数增加0.05万元,增长100%。主要原因是本年度补发2015年退休人员年终奖金。

(二)事业单位医疗10.71万元,较2015年决算数增加1.82万元,增长20.47%。主要原因是工资增加,医疗保险缴费相应增加。

(三)城管执法350.36万元,较2015年决算数增加15.16万元,增长4.52%。主要原因是人员工资的增加以及办公楼搬迁装修费用的支出。

(四)其他城乡社区管理事务支出41万元,较2015年决算数减少4.1万元,减少9.09%。主要原因是委托乡镇拆违业务费支出的减少。

(五)住房公积金支出15.47万元,较2015年决算数增加2.85万元,增长22.58%。主要原因是人员工资增加,公积金缴费相应增加。

(六)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出0万元,较2015年决算数减少1万元,减少100%,主要原因是2015年政府绩效考评等级低,没有奖金。

(七)归口管理的行政单位离退休0万元,较2015年决算数减少0.4万元,减少100%,主要原因是2016年没有人员退休,2015年有一人退休。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元,比2015年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出18.7万元,同比下降9.39%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0 %。
    (二)公务用车购置及运行费16.05万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费16.05万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量5辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)0 %和25.39%,主要是:公车运行油费和维修费用支出的减少。
  (三)公务接待费2.65万元。主要用于上级领导调研、检查,市执法局两违督查等方面的接待活动,累计接待26批次、接待总人数302人。与2015年相比, 公务接待费支出下降66.19%,主要是:上级领导调研检查的减少。

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

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