2018年度寿宁县经济和商务局部门预算说明

来源:   来源:寿宁县人民政府门户网站   发布时间: 2018年05月02日   浏览量:{{ pvCount }}    【字体:

 

2018年度寿宁县经济和商务局部门预算说明

 

2018年部门预算经县第十八届人大常委会第九次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

 

部门主要职责

寿宁县经济和商务局的主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市经济和信息化发展战略、有关贸易合作的法律法规和政策;组织实施全县新型工业化、信息化的规划、计划、及政策措施,推进现代产业体系建设,指导、监督、检查执行情况;参与拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。指导、协调、综合管理全县商务工作;负责编制全县商务中长期发展规划、年度计划并组织实施;监测分析全县商务运行状况,研究商务体制和商务运行中的重大问题并提出建议。

(二)负责监测分析全县工业和信息化经济运行态势,并发布相关信息;组织实施工业、信息化运行调控目标、政策和措施;协调解决工业和信息化运行中的有关问题;组织实施重点行业、重点企业、重点产品运行调度机制和经济运行应急调度机制;组织实施全县重点支农产品、重要工业品、重要生产原材料等的调控方案;建立工业企业服务机制。

(三)组织实施我县产业发展、结构调整升级的政策措施;负责提出工业和信息化领域固定资产投资方向,按规定负责管理工业和信息化领域企业投资项目,指导推进企业技术改造;组织实施工业和信息化领域企业投资项目利用政府资金的政策和使用管理办法;牵头承担民营企业产业项目对接;指导、推进工业和信息化领域与省属、市属企业合作;参与拟订产业龙头促进计划、产业集群建设发展意见。

(四)负责相关能源行业管理和全县节能监督管理;组织协调、监督管理循环经济发展工作;组织协调清洁生产促进工作;指导资源综合开发和合理利用;依法承担节能等相关行政执法工作。负责监测分析能源运行情况并发布能源信息;衔接能源生产和供需平衡,协调解决能源运行中的重大问题;培育和监管能源市场;提出能源价格调整建议;负责煤炭、电力、石油、天然气等能源产品的应急保障工作;负责全县电力运行与调度管理;负责天然气调度及依法分工负责陆上石油天然气城市门站外的管道设施保护监督管理工作;依法负责全县发电企业并网运行条件审查;依法承担全县电力行政执法工作。

(五)负责原材料工业、装备工业、消费品工业、电子信息工业、软件和信息服务业以及民爆器材等行业管理工作;组织实施行业技术规范、标准、行业准入和产业政策;指导行业质量和品牌工作;协调解决行业运行发展中的重大问题;根据省、市经济和信息化委员会的部署做好盐业行业管理相关工作;协助省、市经济和信息化委员会开展农药、民爆等工业产品生产管理;负责传统工艺美术行业管理。

(六)负责指导和服务企业改革和发展;负责建立和完善中小企业服务体系和融资担保体系;引导和支持企业提升经营管理水平;负责指导和服务全县乡镇企业的有关工作;依法指导企业法律顾问工作。

(七)负责牵头协调推进战略性新兴产业发展;组织实施企业技术创新的政策措施;指导引进重大技术装备的消化创新;承担指导协调企业技术创新公共服务平台建设有关工作;指导和推动产学研联合,组织实施重大产业示范工程。

(八)负责协调、指导生产性服务业发展,推进制造业和服务业融合发展;统筹规划、指导现代物流、工业设计、典当、融资租赁、小额贷款机构等生产性服务业发展;指导、推进科技服务、售后服务、服务外包等工作。

(九)负责指导全县信息产业发展;统筹、规划、协调工业化和信息化深度融合工作;依法依规承担信息系统工程建设市场的监督管理。负责协调推进信息消费工作,会同有关部门研究提出相关意见和措施并组织实施。

(十)组织开展区域性横向经济技术协作活动;指导协调县内外、区域、企业的经济技术协作。

(十一)负责组织协调有关部门做好支前工作,承担县国防动员委员会支前办公室的日常工作。

(十二)负责流通行业管理、促进工作,拟订流通业发展规划,推进流通体制改革、流通产业结构调整、商贸物流中心和体系的建设,发展连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式,促进流通标准化;负责拍卖、旧货流通、再生资源流通、汽车(新车、二手车)流通、原油成品油流通以及酒类流通、药品流通等特殊流通领域的行业管理;指导工业品流通服务体系建设、流通行业科技进步等工作。

(十三)负责市场体系建设和城乡市场发展促进工作;组织实施县财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目,指导城市商业网点规划制定与实施、大宗产品批发市场和社区商业建设;推进农村市场体系建设和改造升级。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看:

部门包括1个机关行政12(科)室及2个下属单位,其中:列入1年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

寿宁县经济和商务局

行政

17

17

寿宁县招商引资和企业服务中心

事业

4

3

寿宁县商务执法大队

事业

2

3

 

三、2018年经济和商务局主要工作任务:全县完成规上工业产值94.97亿元,增长-24.6%,占年预期数的62.85%;规上工业增加值16.98亿元,比增-23.1%,占年预期数的62.89%;社会消费品零售总额21.34亿元,增长7%;限上商贸企业实现零售额5.06亿元,增长7.4%;实际利用外资完成710万美元,同比增长4.87%,增长列全市第3位;出口累计16363万元人民币,增幅30.77%,增长列全市第1位。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)强化项目实施,促进产业转型升级。

(二)强化市场监管,促进商贸流通繁荣

(三)强化监测服务,促进企业健康发展四、预算收支总体情况 

(四)强化招商引资,增强经济发展后劲

(五)强化隐患排查,确保企业安全生产

 

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018,经济和商务局部门收入预算为1073.89万元,比上年增加481.35万元,主要原因是上年专项结余的增加。其中:一般公共预算拨款251.91万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金1478.98万元。相应安排支出预算1073.89万元,比上年增加481.35万元,其中:人员支出减少44.03万元,对个人和家庭补助支出增加5.35万元,公用支出增加6.07万元,项目支出1478.98万元。

 

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出251.91万元,比上年减少32.61万元,主要原因是人员减少,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行2011301科目)194.06万元。主要用于人员工资、公务接待费等支出。

(二)机关事业单位基本养老保险(2080505科目)28.49万元。主要用于基本养老保险支出

(三)财政对工伤保险基金的补助(2082702科目)0.28万元。主要用于工伤保险支出

(四)财政对生育保险基金的补助(2082703科目)0.50万元。主要用于生育保险支出。

(五)行政单位医疗(2101101科目)11.49万元。主要用于基本医疗保险及商业险支出。

(六)住房公积金(2210201科目)17.09万元。主要用于公积金支出。

注:没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

 

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元主要原因是本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

 

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出251.91万元,其中:

(一)人员经费215.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费36.64万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

 

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元。主要用于无人员出国(简要说明出国(境)团组目的)。与上年持平主要原因是:本年度没有安排因公出国经费(无增长请标注“与上年持平”)
  (二)公务接待费
  2018年预算安排7.2万元。主要用于公务和招商等方面的接待活动。年相比支出下降26.55%,主要原因是:公务接待减少,标准降低。(无增长请标注“与上年持平”)

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。与上年持平,主要原因是:本年度没有安排公务用车 购置及运行费。(无增长请标注“与上年持平”)

 

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018经商和商务局部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元,比2017年增加0万元。

(二)政府采购情况

2018经商和商务局部门政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务

(三)国有资产占用使用情况

项目采购预算额0万元。

截止2017年底,经商和商务局部门本级及所属的预算单位共有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018经济和商务局部门共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。

 

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1 2018年度收支预算总表

  3-2 2018年度收入预算总表

  3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

  3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

  3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

  3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

  3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

3-12 2018年度专项资金绩效目标表

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