2018年寿宁县物价局部门预算说明

来源:   来源:寿宁县人民政府门户网站   发布时间: 2018年05月02日   浏览量:{{ pvCount }}    【字体:

2018年度寿宁县物价局部门预算说明

 

2018年部门预算经县第十八届人大常委会第九次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

部门主要职责

寿宁县物价局的主要职责是:负责《中华人民共和国价格法》、《福建省价格管理条例》等价格法律法规宣传、实施,负责拟定价格总水平调控目标并负责组织实施,负责市场价格水平的监测、分析、预警 ,分析价格形势;按照定价权限负责对价格、收费行为实行管理、监督和必要的调控,按照省定价目录审查、审理全县价格和收费调定方案,引导和规范经营者的自主定价行为;组织实施价格调定听证会负责县价格调控联席会议办公室工作,维护全县行政区域内正常的价格秩序。配合有关部门共同管理和监督价格调节基金使用;依法查处商品价格、服务价格、行政事业性收费项目和标准等价格违法行为,依法查处价格欺诈、歧视、牟取暴利和低价倾销等不正当价格行为,依法受理各种价格、收费违法行为的举报、投诉和行政复议申请,组织开展商品和各种收费的明码标价工作,指导群众价格监督,组织开展价格和收费的社会监督;开展工农产品成本调查;负责价格争议调解及涉案、涉税物品的价格鉴定、认定负责价格合理性、合法性咨询论证;承办县委、县政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,寿宁县物价局部门包括3个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

寿宁县物价局物价检查所(寿宁县物价局价格成本调查队)

财政全额拨款

6

4

寿宁县价格认证中心

财政全额拨款

2

2

寿宁县价格监测中心

财政全额拨款

1

1

三、部门主要工作任务

2018年,寿宁县物价局主要任务是:负责《中华人民共和国价格法》、《福建省价格管理条例》等价格法律法规宣传、实施,负责拟定价格总水平调控目标并负责组织实施,负责市场价格水平的监测、分析、预警 ,按照定价权限负责对价格行为实行管理、监督和必要的调控,维护全县行政区域内正常的价格秩序。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)完善价格调控措施,做好市场价格水平的监测、分析、预警 ,完成价格总水平调控目标

(二)提高价格管理水,按照定价权限负责对全县价格、收费行为实行管理、监督和必要的调控

(三)做好平价超市建设,平抑市场物价

(四)健全价格监管体,依法受理各种价格、收费违法行为的举报、投诉和行政复议申请,依法查处商品价格、服务价格、行政事业性收费项目和标准等价格违法行为,依法查处价格欺诈、歧视、牟取暴利和低价倾销等不正当价格行为,开展教育、医疗收费价格检查,开展涉农、涉企价费检查。

(五)组织开展商品和各种收费的明码标价工作。

(六)开展工农产品成本调查。

(七)强化价格公共服务,开展价格争议调解及涉案、涉税物品的价格鉴定、认定负责价格合理性、合法性,价格合理性、合法性咨询论证。

(八)承办县委、县政府交办的其它事项。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年, 寿宁县物价局部门收入预算为103.07万元,比上年增加6.91万元,主要原因是政策性增资、养老保险、医疗保险、住房公积金等财政拨款增加其中:一般公共预算拨款60.52万元,基金预算财政拨款20万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金22.55万元。相应安排支出预算92.53万元,比上年增加1.10万元,其中:人员支出61.42万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出31.11万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出60.52万元,比上年增加6.9万元,主要原因是政策性增资、养老保险、医疗保险、住房公积金等增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2010408物价管理(项级科目)34.68万元。主要用于行政事业人员工资津贴、办公费、水电费、工会经费、邮电费、差旅费、培训费、办公设备购置、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。

(二)2010450事业运行(项级科目)11.47万元。主要用于事业单位基本工资、基础性绩效工资、奖励性绩效工资支出。

(三)2210201住房公积金(项级科目)4.25万元。主要用于机关事业单位住房公积金支出。

(四)2080505养老保险(项级科目)7.07万元。主要用于机关事业单位养老保险支出。

(五)2101101行政单位医疗(项级科目)1.94万元。主要用于行政单位人员医疗保险费支出。

(六)2101102事业单位医疗(项级科目)0.92万元。主要用于事业单位人员医疗保险费支出。

(七)2082702财政对工伤保险基金的补助(项级科目)0.07万元。主要用于财政对工伤保险基金的补助。

(八)2082703财政对生育保险基金的补助(项级科目)0.12万元。主要用于单位人员生育保险支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出20万元,比上年减少3万元,主要原因是近年市场物价水平比较平稳,财政预算安排价格调节基金平抑市场物价减少。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项级科目)20万元。主要用于其他公用支出-平价商店补贴支出。

 

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出80.52万元,其中:

(一)人员经费51.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费29.43万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、其他政府性基金(价格调节基金)平价商店补贴支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元。主要原因是2018年度没有安排因公出国(境)经费。

(二)公务接待费
  2018年预算安排1.8万元。主要用于接待省、市局领导及各县(市)物价局调研交流等方面的公务接待活动,与上年持平

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排1.3万元,其中:公车运行费1.3万元,公车购置费0万元。主要用于公务用车保险、燃油、维修等方面支出,年相比持平。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年寿宁县物价局部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出29.43万元,比2017年减少1.30万元,主要原因是近年市场物价水平比较平稳,财政预算安排价格调节基金平抑市场物价减少。

(二)政府采购情况

2018年寿宁县物价局部门政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,寿宁县物价局部门本级及所属的预算单位共有车辆2辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他用车1辆(已报废摩托车)。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018寿宁县物价局部门共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1  2018年度收支预算总表

  3-2  2018年度收入预算总表

  3-3  2018年度支出预算总表

3-4  2018年度财政拨款收支预算总表

3-5  2018年度一般公共预算拨款支出预算表

  3-6   2018年度政府性基金拨款支出预算表

  3-7   2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

  3-8   2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

  3-9   2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10  2018年度部门专项资金管理清单目录

3-11  2018年度部门业务费绩效目标表

3-12  2018年度专项资金绩效目标表

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