2018年度寿宁县茗溪新区委预算说明

来源:   来源:寿宁县人民政府门户网站   发布时间: 2018年05月04日   浏览量:{{ pvCount }}    【字体:

 

2018年度寿宁县茗溪新区委预算说明

 

2018年部门预算经省(市、县、区)十八届人大九次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、寿宁县茗溪新区委部门的主要职责是:

组织茗溪新区的开发与建设,实施征地、土地出让、项目开发等日常工作,并协调解决相关群众问题。加强与鳌阳镇、国土、建设规划部门的沟通与协调,负责制定新区近期、中期、远期开发与建设规划;

二、部门预算单位基本情况

寿宁县茗溪新区委内设两个机关行政股室(项目招商股、土地开发股):

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

寿宁县茗溪新区委

财政拨款

4

7

三、部门主要工作任务

2018年,寿宁县茗溪新区委部门主要任务是

(一)继续做好解决茗溪新区历史遗留问题各项工作。第一,继续梳理安置地群众建房办证相关事宜,主动对接,创造条件,妥善协调,不让矛盾激化,不把矛盾上交。第二,热情接待来访群众并倾听群众诉求,合情合理合法帮助协调处理好力所能及事项。第三,做好茗溪委长期未能理清的问题梳理,能理尽理,能断则断,不再遗留。

(二)继续保持巩固好创建文明县城硕果,与镇、村、社区齐心努力,全面投入并长期坚持不懈维护好茗溪新区良好的社会秩序。按照县住建局在“创城”“创园”方面的工作要求,认真对接住建局针对茗溪新区范围构建生成的市政基础设施项目和园林绿化项目,争取项目落地建成,做好配合协调及巡查、监督、报告工作。

1、协助做好茗溪新区路至马仙路的主干道人行道提升改造项目生成落地。

2、协助做好后段村高洋库片区雨水管道项目建设。

3、协助做好茗溪新区园林绿化提升项目建设。

4、协助做好县体育馆工程附属项目建设。

5、协助做好供销社茗溪电子商务楼项目建设。

6、协助创造条件逐步理顺茗溪新区所有管网发挥效益。

   (三)密切联系县住建局、县国土局、县执法局等职能部门和鳌阳镇及社区、村委,争取各单位的理解支持配合。“集他人之长,补自身之短”,以真诚的工作态度去提升工作水平。

(四)加强全体干职学习教育,全员投入做好年度综治平安、信访维稳、效能绩效、党建党廉、意识形态、社区大党委、精准扶贫、精神文明等各专项工作。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018,部门收入预算为59.85万元,比上年增加6.03万元,主要原因是单位今年的人员工资增加、社保等费用增加其中:一般公共预算拨款59.85万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算59.85万元,比上年增加6.03万元,其中:人员支出56.28万元,公用支出3.57万元,项目支出0万元。

、公共财政预算拨款支出情况

2018年度公共财政预算拨款支出59.85万元,比上年增加6.03万元,主要原因是单位今年的人员工资增加、社保等费用增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)7.86万元.主要用于机关事业单位基本养老保险缴费.

2、财政对工伤保险基金的补助(2082702)0.08万元.主要用于其他社会保障缴费.

3、财政对生育保险基金的补助(2082703)0.14万元.主要用于其他社会保障缴费.

4、行政单位医疗(2101101)1.62万元.主要用于职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出.

5、行政运行(2120101)24.38万元.主要用于其他交通费用其他商品和服务支出、奖金、办公费、公务接待费、津贴补贴、基本工资、培训费.

6、住房公积金(2210201)4.72万元.主要用于住房公积金.

7、其他城乡社区管理事务支出(2120199)19.5万元.主要用于基本工资、绩效工资.

8、事业单位医疗21011021.56万元.主要用于职工基本医疗保险缴费.

注:没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,主要原因是本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

注:没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出59.85万元,其中:

(一)人员经费56.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费3.57万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
 2018年预算安排0万元。年相比支出下降0%,与上年持平,主要原因是:本单位2018年度没有使用因公出国(境)经费预算拨款安排的支出(无增长请标注“与上年持平”)
  (二)公务接待费
  2018年预算安排0.4万元。主要用于单位公务接待等方面的接待活动。与上年持平,主要原因是:项目工作减少(无增长请标注“与上年持平”)

(三)公务用车购置及运行费
  2018年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。年相比支出下降0%,主要原因是:单位车辆封存待移交,2018年度没有使用公务用车购置及运行费预算拨款安排的支出(无增长请标注“与上年持平”)

 

、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 20180万元

(二)政府采购情况20180万元其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。

、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1 2018年度收支预算总表

  3-2 2018年度收入预算总表

  3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

  3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

  3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

  3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

  3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

3-12 2018年度专项资金绩效目标表

 

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