寿宁县教育局 2018年度财政项目支出绩效自评报告 (公办幼儿园建设)

来源:   来源:寿宁县人民政府门户网站   发布时间: 2019年10月29日 10:17   浏览量:{{ pvCount }}    【字体:

  

 

 

 

 

 

寿教综〔2019〕174号

 

 

 

寿宁县教育局

2018年度财政项目支出绩效自评报告

(公办幼儿园建设)

 

寿宁县财政局:

寿宁县教育局高度重视,认真组织,按时开展2018年财政教育专项资金绩效自评工作,根据《寿宁县财政局关于做好2019年预算项目资金绩效管理工作的通知》(寿财绩〔2019〕2号)要求,结合财政职能,遵循重要性原则,选定寿宁县凤阳中心幼儿园建设项目作为2018年财政支出绩效评价项目。现将本项目支出绩效自评情况报告如下: 

一、项目概况

(一)项目单位基本情况

寿宁县地处闽浙两省交界,素有“两省门户,五县通衢”之称。明景泰六年(公元1455年)置县。现辖86203个行政村,人口27.63万,面积1424平方公里。目前,全县共有高级中学1所,职业学校1所,义务教育学校75所,其中小学60所(其中中心校15所,农村完小校4所,教学点41个),初中11所、普通完中2所、九年一贯制学校2所。2018年,全县义务教育阶段学校在校生24390人,其中小学生13454人、初中生7085人,高中在校生3332人,中职在校生519人。全县34所中小学校(含职业学校)实有教师数2516人。教育主管部门围绕办好人民满意教育的目标,以科学发展观为统领,主动适应经济社会发展新常态,抓住促进公平和提高质量这两大任务,推进义务教育均衡发展,统筹各类教育协调发展,以中长期教育发展规划纲要和寿宁县“十三五”教育发展专项规划为指导,抓住省级扶贫开发重点县教育发展的契机,以促进教育公平、提高教育质量和深化教育改革为核心,通过实施“大手牵小手”帮扶薄弱学校建设五年行动计划,不断深化教育改革,加强教师队伍建没,改善办学条件,提升教育教学质量

(二)项目基本情况

2018我县公办幼儿园建设项目为凤阳中心幼儿园。该项目于2018930日由县发改局批复《关于同寿宁县凤阳中心幼儿园建设项目可行性研究报告的批复》,同意新建幼儿园一座,占地面积844.45m2,建筑面积2685m2,总投资1180.28万元,层框架结构,资金来源为上级补助及县级财政配套组成。其中闽财(教)指〔2017〕135号省级补助资金375万元。该项目实施期为201812月至202012月,该项目采用EPC模式进行建设。目前,正处于边设计边建设阶段,2018116日进行挂网招投标。2019年总体目标是完成项目主体建设,2020年完成建筑物装饰装修、附属工程等,并投入使用。

二、项目实施基本情况

(一)项目组织管理情况

1.认真部署工作。及时传达贯彻省、市会议精神,多次召开县委常委会、县长办公会议、政府专题会议等,全面部署安排公办幼儿园项目建设工作,要求各乡镇、县直有关部门进一步提高认识,迅速行动起来,整合各种资源,集中时间精力,打一场公办幼儿园项目建设的攻坚战,力争取得阶段性成果。同时,把公办幼儿园项目建设工作纳入各乡镇人民政府、各有关部门年度目标和干部政绩考核内容,全力加快推进项目建设进程。

2.建立健全工作机制。一是建立指挥协调机制。定期召开分析反馈会议,通报进展情况,研究解决问题,协调要素保障,部署整治工作。并根据具体进展情况,及时召开专题会议或现场办公会议,第一时间研究和协调解决推进过程中存在的问题。二是完善信息联络报送机制。实行月报制度,由各项目建设单位联络员定期向领导小组办公室上报工程进展情况以及需要协调解决的问题,领导小组办公室汇总反馈工作情况,确保信息畅通。三是完善推进机制。明确各个责任人职责要求,实行分级分类管理,加强协调推进。强化行动合力,实行各有关部门挂钩项目单位来推动工作进展。

3.强化资金和档案管理。一是强化资金管理制定下发《寿宁县公办幼儿园项目建设专项资金拨付管理办法》。根据总体规划和年度投资计划,实行项目管理,统筹安排,突出重点,集中投入,专款专用,保证效益,确保效益,确保建设一栋,安全达标一栋。单独设立专用账户,由教育、财政部门共同管理,对公办幼儿园项目建设专项资金实行专账核算、集中支付、封闭运行,坚决杜绝工程专款挪作它用的行为。对公办幼儿园项目建设的资金拨付实行层层把关,严格履行合同约定拨付工程进度款。工程资金拨付程序,由施工单位按合同约定提出拨付申请,填写《工程进度申请书》,经监理工程师、项目学校经办人、校长审核签字后上报统一汇总审核,按月旬每月三次汇总审核,负责将汇总审核的公办幼儿园项目建设资金报送教育局、财政局主要负责人审批,经审批的工程资金,由财务人员通知单位开据正式发票,予以拨付。我县公办幼儿园项目建设资金每月的拨付情况及时录入管理软件,并及时上报。二是强化档案管理。对原始资料的收集、整理、分类、建立学校总卷、项目分卷等方面进行了详细说明,归档后的资料送交县教育局基建股验收合格后,原件存放于县教育局,复印件存放于项目建设学校。不合格的档案退回学校重新按要求整理,直至验收合格。同时,指定专人负责学校档案,及时将每一所学校和每一栋单体建筑物的相关信息录入中小学校舍信息管理系统,并根据工程实施进度时时进行更新。

4.组织协调,突破难点。在实施过程中无法按时动工的项目,县委、县政府加大了工作力度,能协调解决的,就动用各方面的力量协调解决,不能协调解决的,成立联合执法队,依法强制执行。

5.全面开展自查自纠工作。为把好工程建设的质量、安全、进度,我们经常深入项目建设工地,了解工程一线建设情况,对每个项目建设情况做到心中有数。定期抽调县建设局、设计院、教育局等有关部门的技术人员对公办幼儿园建设项目进行巡查,严格按照有关文件要求进行检查,做到及时发现问题,及时进行整改、纠正,更好地把好质量关、安全关。

(二)项目资金使用情况

2018年共下达公办幼儿园省级专项资金100万元,目前实际支出100万元。资金用于拨付项目建设的前期经费。项目资金单独设立专用账户,由教育、财政部门共同管理,对公办幼儿园项目建设专项资金实行专账核算、集中支付、封闭运行,坚决杜绝工程专款挪作它用的行为。对资金拨付实行层层把关,严格履行合同约定拨付工程进度款。按时足额拨付工程资金,没有存在克扣、截留、滞留、挤占、挪用、套取各级专项资金和铺张浪费行为,不存在虚列支出、虚假会计凭证和大额现金支付情况。

三、项目绩效分析

(一)项目绩效评价工作开展情况

评价指标具体由一级指标(目标分类):投入、产出、效益;二级指标(分类细化):时效目标、成本目标、数量目标、质量目标、社会效益目标、服务对象满意度目标;三级指标(绩效目标内容):及时将资金分解到项目,建设项目开工率,省级及以上资金,地方资金,改造校舍面积,校舍建设项目验收合格率,保障幼儿园校舍安全,满意度调查组成;评价方法有成本效益分析法、比较法。

教育项目具有公益性、民生性特点,采用的评价方法主要是比较法

(二)项目绩效目标完成情况

我县定期组织检查小组,通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式,对工作成进行了检查、核实,年度绩效目标总体完成情况良好,项目自评分数为79分,自评等级为良好。

(三)项目绩效分析

1.投入指标体系满分30分,得分23

1)时效情况满分2分,得2分。工程按时启动,前期工作按计划开展,得2分。

2)项目立项满分9分,得8分其中项目年度任务数或计划数相对应,预算确定的项目投资额或资金量相匹配,此项满分2分,得2分;绩效指标明确,将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,有通过清断、可衡量的指标值予以体现,满分2分,得2分。绩效指标完成率80%,满分2分,得1分。项目立项规范按程序审批立项,满分3分,得3分。

3)资金落实方面满分19分,得13分,成本控制率满分3分,得3分。资金到位率27%,满分4分,得0分。到位及时率27%,满分2分,得0分。资金使用率100%,满分5分,得5分。资金到位率满分5分,财政投入资金超过预期,得5分。

2.过程指标体系满分30分,得分28

1)业务管理满分9分,得9分。管理制度健全,遵守建筑工程法律法规和业务管理规定,资料齐全并及时归档,此项满分3分,得3分。制度执行有效性,遵守建筑工程法律法规和业务管理规定,项目前期实施的人员条件、信息支撑等落实到位。此项满分3分,得3分。项目质量可控性满分3分,项目具有或制定了相应的项目质量要求或标准,完全采用必需的控制措施或手段,得3分。

2)财务管理制度满分15分,得15分管理制度健全,有制定专门的项目资金管理办法,本项满分3分,得3分。资金使用合理规范,满分3分,得3分。项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批程序和手续,项目的重大开支经过评估认证。固定资产专人管理情况满分3分,得3分。学校设有总务处专门管理固定资产。固定资产利用率满分3分,得3分;购买设备不存在浪费情况。项目资金安全性满分3分,得3分,项目建设过程中按预算批复或合同规定的用途合理不存在截留、挤占、挪用等情况。

3)会计信息管理满分6分,部分项目信息不够规范完整,得4分。

3.产出与效益满分40分,得分28分

1)产出数量满分14分,实际得分6分实际完成率40%,满分8分,得0分;完成及时率100%,满分6分,得6分。

2)产出质量满分12分,得12分质量达标率100%,满分6分,得6分。成本节约率100%,满分6分,得6分。

3)项目效益、可持续影响、社会满意度满分14分,得10分。因项目还未启用,社会效益不够明显满分5分,得3分,可持续影响不够明显,满分5分,得3分。社会公众服务对象满意度满分4分,社会公众满意度100%,得4分。

凤阳中心幼儿园项目建设进展缓慢,工程前期手续审批繁杂,学校经办人员经验欠缺。2018年总体目标为办理施工图设计等前期手续,2019年总体目标是完成项目主体建设,2020年完成建筑物装饰装修、附属工程等,并投入使用。

四、存在问题和改进措施

(一)项目存在问题

1.乡镇配合不够有力。

目前,我县教育系统项目建设的业主是项目建设的学校,让不懂项目建设的学校和校长去管项目,办理项目建设手续,真是难为了他们。由于这种落后的项目建设体制,造成乡镇党委、政府对学校项目建设配合、支持力度不够大。在项目建设中,一旦遇到土地征用、群众纠纷、阻工等难题,就没办法解决。

2.规划部门不够灵活

县住建局将乡镇总规与控规编制情况作为项目建设审批的前置条件,现我县乡镇总体规划与控规编制完成情况:我县十四个乡镇完成总体规划,但只有部分乡镇控规完成。而且武曲镇编制的乡镇总体规划脱离了学校规划的实际,总规中的学校位置与实际不符,将民房建设用地纳入学校用地,控规中建筑高度不符合教学用房要求。

3.建筑退让线难协调

住建部门在审批学校设计方案时依据乡镇编制的总规与控规以及省、市相关规划文件要求,省、市规划文件要求建筑主要朝向退让建设用地红线最小距离:低层非住宅建筑退让最小距离为5米,多层文教卫建筑退让最小距离为9米;次要朝向多层建筑退让建设用地红线最小距离6米,低层建设退让建设用地红线最小距离4米,同时还要满足日照、消防及建筑施工安全等要求。

全县幼儿园因历史遗留问题,多数幼儿园校园面积较小,若按照省、市规划要求进行退让,新建建筑物多数无法在现有校园内进行建设,能建设的建筑也只能占用现有的操场等位置,学生操场面积大大缩小,从而导致学校无法进行新的教学及生活用房的建设。

4.消防问题难解决

1)我县多数学校校园位置偏离主干道,校园入口窄小,消防车无法进入校园,存在一定的安全隐患。

2)学校建筑多数为三至六层建筑,新建设建筑物均按照设计规范进行设计,均可通过施工图审查,但经图审的图纸报消防部门进行消防设计审核许可,消防提出要增加消防水池、水泵房、喷淋系统等内容,大大增加了项目总投资。

5.项目前期土地证办理、林地审批手续复杂,所用时间长。

(二)项目改进措施

1.落实乡镇党委、政府的主体责任。

教育系统项目都是民生项目,有些还是为民办实事项目,仅依靠教育系统干部和学校校长去协调解决项目推进中的矛盾和问题,难度相当大。因此,必须要发挥乡镇党委、政府的作用,必须依靠乡镇党委、政府。

2.抓协调,确保提速增效。对项目前期工作,我们要主动与乡镇、社区、国土、发改、住建等部门协调配合,进一步提升工作合力,及时完成征地放样,确定征地范围,采取最有力措施,在最短的时间内完成征地申报与审批工作。

3.抓创新,完善建设机制。克服和改变在教育项目建设中大包大揽的做法,学习借鉴一些县市的经验,乡镇建设项目只要可以由乡镇人民政府作为项目业主单位的,都由乡镇政府牵头实施建设,县教育局只负责规划、指导、监督。这样更有利于调动乡镇对教育项目建设的积极性和主动性,让教育主管部门回归工作职责本位,花更多的精力抓好教育教学管理,努力提升教育教学质量。

五、改进预算管理、绩效管理的意见和建议

在项目资金下达时上级部门应将绩效目标等明确下发给项目单位,目前项目单位未收到任何相关绩效指标评价的文件,导致在进行项目自评时无参照指标。

 

附件: 1.2018年寿宁县财政预算项目支出绩效目标表

       2.2018年寿宁县财政支出项目基本信息表

       3.2018年县级财政项目支出绩效自评表

 

 

 

                      寿宁县教育局

                       2019年10月29日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寿宁县教育局办公室                      2019年10月29日印发

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