索  引 号:ND05100-0501-2018-01126 文       号:
发布机构:寿宁县人民政府办 发文日期:2018-09-27

2018年1-8月财政预算执行情况

2018-09-27 来源:寿宁县人民政府门户网站 字号:

 二、2018年1-8月财政预算执行情况

(一)公共财政预算收入执行情况

2018年1-8月,财政总收入33971万元,完成收入计划数57850万元的58.72%,比上年同期减收3753万元,下降9.95%。

地方级财政收入22661万元,完成收入计划数38450万元的58.94%,比上年同期减收1782万元,下降7.29%。公共财政预算收入占财政总收入的比重是66.71%。收入分项目如下:

1.税收收入12015万元,完成收入计划数的54.61%,比上年同期减收3046万元,下降20.23%。税收收入占公共财政预算收入的比重是53.02%。

2.非税收入10646万元,完成收入计划数的64.72%,比上年同期增收1263万元,增长13.47%。非税收入占公共财政预算收入的比重是46.98%。

(二)公共财政预算支出执行情况

2018年1-8月,公共财政预算支出133630万元,其中:经常性支出96626万元,专项支出37003万元。经常性支出比上年同期减支10482万元,下降9.79%。(主要是今年地方政府新增债比去年减少23069万元)具体分项如下:

公共服务支出8775万元,其中:经常性支出8522万元,专项支出253万元。经常性支出比上年同期增支1981万元,增长30.29%。

国防支出47万元,其中:经常性支出15万元,专项支出32万元。经常性支出比上年同期减支35万元,下降70%。

公共安全支出5861万元,其中:经常性支出5808万元,专项支出52万元。经常性支出比上年同期增支1199万元,增长26.01%。

教育支出26265万元,其中:经常性支出23752万元,专项支出2513万元。经常性支出比上年同期增支3161万元,增长15.35%。

科学技术支出630万元,其中:经常性支出174万元,专项支出456万元。经常性支出比上年同期增支50万元,增长40.32%。

文化体育与传媒支出1590万元,其中:经常性支出923万元,专项支出666万元。经常性支出比上年同期增支245元,增长36.14%。

社会保障和就业支出16642万元,其中:经常性支出11633万元,专项支出5009万元。经常性支出比上年同期增支524万元,增长4.72%。

医疗卫生支出9109万元,其中:经常性支出7077万元,专项支出2031万元。经常性支出比上年同期增支2185万元,增长44.66%。

节能环保支出1594万元,其中:经常性支出1281万元,专项支出312万元。经常性支出比上年同期增支529万元,增长70.35%。

城乡社区事务支出9111万元,其中:经常性支出7940万元,专项支出1171万元。经常性支出比上年同期减支17270万元,下降68.5%。(主要原因上年新增债券安排城乡社区支出比今年多了13769万元)

农林水事务支出25230万元,其中:经常性支出7402万元,专项支出17828万元。经常性支出比上年同期增支1391万元,增长23.14%。

交通运输支出11825万元,其中:经常性支出10574万元,专项支出1251万元。经常性支出比上年同期减支6263万元,下降37.2 %。(主要原因去年新增债券安排公路建设15000万元)

资源勘探电力信息等事务支出1184万元,其中:经常性支出393万元,专项支出790万元。经常性支出比上年同期减支3199万元,下降89.06%。(主要原因是拨付了引进总部经济奖励3000万元)

商业服务业等事务支出7273万元,其中:经常性支出4390万元,专项支出2883万元。经常性支出比上年同期增支4128万元,增长1576%。(主要原因是今年闽财预指[2017]25号文提前下达2018年原中央苏区财力补助下党红色、银山花田、梦龙天池等扶贫旅游资金3600万元

国土资源气象等事务支出219万元,其中:经常性支出212万元,专项支出7万元。经常性支出比上年同期增支5万元,增长2.42%。

住房保障支出1525万元,其中:经常性支出1080万元,专项支出445万元。经常性支出比上年同期减支77万元,下降6.66%。

粮油物资储备事务支出491万元,其中:经常性支出491万元。经常性支出比上年同期减支1051万元,下降68.16%。(主要原因是2017年新增地方政府债券安排粮食库建设1000万元)

其他支出707万元,其中:经常性支出650万元,专项支出57万元。经常性支出比上年同期增支506万元,增长351%。

地方政府债券付息支出5536万元,其中:经常性支出4290万元,专项支出1246万元。经常性支出比上年增支1500万元,增长53.76%。

债务发行费支出19万元。

(三)基金预算收支执行情况

2018年1-8月,基金预算收入7620万元,完成收入计划数的49.16%,比上年同期增收3621万元,增长90.56%。

基金预算收入主要是:国有土地使用权收入7351万元。

2018年1-8月,基金预算支出18831万元,其中:基金经常性支出15872万元,专项支出2959万元。基金经常性支出比上年同期增支6474万元,增长68.89%。

基金预算支出主要是:国有土地使用权出让安排的支出15326万元(新增债券9400万元),其中:基金经常性支出15321万元(新增债券9400万元)。基金经常性支出比上年同期增支6164万元,增长67.31%。

(四)财政专户预算执行情况

2018年1-8月财政专户收入589万元,完成年初预算的40%,比上年同期下降7.09%。财政专户支出677万元,完成年初预算的45.97%,比上年同期增长15.32%。

(五) 社会保险基金预算执行情况

2018年1-8月城乡居民养老保险基金收入6008.35万元,完成年初预算5713.76万元的105.16%;支出3750.5万元,完成年初预算4750万元的78.96%。

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